Všetky dokumenty
Počet záznamov: 476
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2400149 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 634,72 € | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400170 | Predplatné časopisu CHIP DVD (6/2024-5/2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400140 | Zmluvná odplata v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 31.8.2023 podľa čl. V ods.2 za 4/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400143 | Nájom na základe zmluvy č. 34/2021 za 4/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 133,38 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400144 | Licencie ESET | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 620,17 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400145 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 4/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400146 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 37 066,62 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400150 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 895,84 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400153 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 4/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 488,21 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400154 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 4/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 4 267,80 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400155 | Microsoft Office 365 Business Standard, Basic, Premium za mesiac 4/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 500,68 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400157 | Využívanie služieb ZSE Drive | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 42,28 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400159 | Jazykový kurz 4/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 434,81 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400165 | Služby podľa zmluvy o webhostingu 3/2024 a 4/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Lomtec.com a.s. | 35795174 | 120,00 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400166 | Predlžovací kábel EMOS | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 79,74 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400137 | Stravné lístky 5/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 172,79 € | 29.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400138 | Čistiace potreby | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 145,55 € | 29.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400163 | Prijatá záloha - ubytovanie v termíne 14.5.2024-15.5.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BAD, s.r.o. | 31631045 | 190,00 € | 29.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400136 | Dodávka IKT Vám fakturujeme Huawei switch S5735-L48T4S-A-V2 3ks, Huawei Switch S5735-L24T4S-A-V2 3 ks, Huawei Switch S5735-L8T4S-A-V2 5ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 5 793,47 € | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400135 | Servis cyklosčítačov ECO-Counter ZELT na Nám. SNP v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Jantárová cesta, s.r.o. | 53226950 | 324,00 € | 25.04.2024 | Faktúra |