Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1671
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600173 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 5/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600165 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 5/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 3 987,82 € | 29.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600166 | Zmluvná odplata za 5/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 29.05.2026 | 01.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600177 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac máj 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 29.05.2026 | 04.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600179 | Fakturujeme Vám nedoplatok za obdobie 1.1.2025-31.12.2025 za nájomné a zálohové platby za služby na základe vyučtovania za rok 2025, za užívanie prenajatých nebytových priestorov v Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 141,63 € | 28.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600161 | Monitor Samsung Odyssey G5 (G50F) 27" 2ks, Notebook HP Zbook Power 16 G11A, R7 PRO 8845HS 1ks, Dokovacia stanica HP Thunderbolt 4Ultra 280 W G6 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ASBIS Sk spol. s r.o. | 31382541 | 3 508,12 € | 28.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600162 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov Trhová 2, Trnava za obdobie 1.1.2025-31.12.2025 (office) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 598,88 € | 27.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600163 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov Trhová 2, Trnava za obdobie 1.1.2025-31.12.2025 (sklad) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -267,02 € | 27.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600159 | Napájací injektor Ubiquiti U-PoE+ - PoE+ Adaptér 2ks, Stropný WiFi 7 prístupový bod Ubiquiti U7-Lite, UniFi AP U7 Lite 5ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 523,39 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600160 | Obnova zmazanej služby trnava.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 12,30 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600167 | Účastnícky poplatok na metodickom dni MDI v dňoch 21.-22.5.2026 (Šujanová Katarína, Baričičová Slávka) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 482,16 € | 22.05.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600158 | Tlačiareň BROTHER multifunkcia mono laserová DCP-L2600D 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 143,91 € | 20.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600197 | Servis výpočtovej techniky od 1.5.2026 do 31.5.2026 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 20.05.2026 | 22.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600198 | Webhosting od 1.5.2026 do 31.5.2026 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.05.2026 | 22.06.2026 | Faktúra | |||||
| 26110022 | Prevodník USB-serial 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 97,17 € | 18.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2600154 | TrollWall Premium 16.5.2026-15.5.2027 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TrollWall AI Technologies j. s. a. | 55316590 | 2 952,00 € | 16.05.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600151 | Pozáručný servis GIS za mesiac 5/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600152 | MS Endpoint Configuration Manager Per Operating System Environment Management License SA (licencie 250ks)predĺženie na 3 roky (15.5.2026-14.5.2029) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 8 745,30 € | 15.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600153 | TSS Monitoring 5/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 15.05.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600149 | Sprístupnenie služby prepisu zvukových nahrávok | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 119,93 € | 14.05.2026 | 14.05.2026 | Faktúra |