Všetky dokumenty
Počet záznamov: 927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2500143 | TrollWall Premium 16.5.2025-15.5.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TrollWall AI Technologies j. s. a. | 55316590 | 2 361,60 € | 16.05.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500144 | Importné preclenie a colný dlh | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. | 31342876 | 293,01 € | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500145 | Servis výpočtovej techniky od 1.4.2025 do 30.4.2025 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 20.04.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500146 | Webhosting od 1.4.2025 do 30.4.2025 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.04.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500147 | Geodetické služby v katastrálnom území Trnava, na základe objednávky č. 24110045: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SLEMI s. r. o. | 48289337 | 9 197,94 € | 20.05.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500148 | Aktualizácia posúdenia zdravotných rizík zamestnancov | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 125,00 € | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500149 | Odmena za poskytnutie konzultačných služieb v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 12.11.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 24 600,00 € | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500150 | Licencia aplikácie na komplexnú správu investičných akcií vrátane analýzy procesov, školenia a projektového manažmentu | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Opium.systems s. r. o. | 52744779 | 8 603,85 € | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500151 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2025 podľa zmluvy | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 2 822,47 € | 16.05.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500152 | Oprava optického kábla - výmena celého úseku ZŠ K. Mahra v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 656,20 € | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500153 | Oprava optického kábla - výmena celého úseku MŠ K. Mahra v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 265,00 € | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500154 | Nadpaušálne výkony - práca konzultanta - konzultácia s novým užívateľom o cieľoch nasadenia systému | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CHASTIA s.r.o. | 36490911 | 116,85 € | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500155 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov Trhová 2, Trnava za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -205,92 € | 26.05.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500156 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov Trhová 2, Trnava za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -356,91 € | 26.05.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500157 | Zmluvná odplata za 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500158 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.06.2025-30.6.2025 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,33 € | 01.06.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500159 | Nájom a služby za 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 142,31 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500160 | Účastnícky poplatok na konferencii CGIT 2025 v dňoch 29.-30.5.2025 (účastník: Jaroslav Otčenáš) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 430,50 € | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500161 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500162 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 6/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 02.06.2025 | Faktúra |