Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 851

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FPT2500171 Jazyková výučba pre zamestnancov 5/2025 TT-IT, s.r.o. 44102771 Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. 45296332 173,32 € 31.05.2025 Faktúra
FPT2500176 Využívanie služieb ZSE Drive 5/2025 TT-IT, s.r.o. 44102771 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 45,37 € 31.05.2025 Faktúra
FPT2500160 Účastnícky poplatok na konferencii CGIT 2025 v dňoch 29.-30.5.2025 (účastník: Jaroslav Otčenáš) TT-IT, s.r.o. 44102771 CORA GEO, s. r. o. 31612989 430,50 € 30.05.2025 Faktúra
FPT2500166 Fakturujeme Vám preplatok za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 za nájomné a zálohové platby za služby na základe vyučtovania za rok 2024, za užívanie prenajatých nebytových priestorov v Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava TT-IT, s.r.o. 44102771 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 -73,70 € 29.05.2025 Faktúra
FPT2500152 Oprava optického kábla - výmena celého úseku ZŠ K. Mahra v Trnave TT-IT, s.r.o. 44102771 Networking s.r.o. 44549075 1 656,20 € 27.05.2025 Faktúra
FPT2500153 Oprava optického kábla - výmena celého úseku MŠ K. Mahra v Trnave TT-IT, s.r.o. 44102771 Networking s.r.o. 44549075 1 265,00 € 27.05.2025 Faktúra
FPT2500154 Nadpaušálne výkony - práca konzultanta - konzultácia s novým užívateľom o cieľoch nasadenia systému TT-IT, s.r.o. 44102771 CHASTIA s.r.o. 36490911 116,85 € 27.05.2025 Faktúra
25110021 Oprava poškodenej trasy v areáli MŠ K. Mahra v Trnave TT-IT, s.r.o. 44102771 Networking s.r.o. 44549075 1 265,00 € 26.05.2025 26.05.2025 Ing. Jaroslav Otčenáš konateľ Objednávka
FPT2500155 Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov Trhová 2, Trnava za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 -205,92 € 26.05.2025 Faktúra
FPT2500156 Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov Trhová 2, Trnava za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 -356,91 € 26.05.2025 Faktúra
25110020 Oprava optického kábla na ZŠ K. Mahra v Trnave TT-IT, s.r.o. 44102771 Networking s.r.o. 44549075 1 656,20 € 23.05.2025 26.05.2025 Ing. Jaroslav Otčenáš konateľ Objednávka
FPT2500148 Aktualizácia posúdenia zdravotných rizík zamestnancov TT-IT, s.r.o. 44102771 ENSARA, s.r.o. 36788457 125,00 € 22.05.2025 Faktúra
25110019 Záznam z posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku TT-IT, s.r.o. 44102771 ENSARA, s.r.o. 36788457 Iné 125,00 € 21.05.2025 22.05.2025 Ing. Jaroslav Otčenáš konateľ Objednávka
FPT2500147 Geodetické služby v katastrálnom území Trnava, na základe objednávky č. 24110045: TT-IT, s.r.o. 44102771 SLEMI s. r. o. 48289337 9 197,94 € 20.05.2025 Faktúra
FPT2500180 Servis výpočtovej techniky od 1.5.2025 do 31.5.2025 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 TT-IT, s.r.o. 44102771 Ing. Milan Kamendy - H2O 41429800 445,19 € 20.05.2025 Faktúra
FPT2500181 Webhosting od 1.5.2025 do 31.5.2025 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 TT-IT, s.r.o. 44102771 Ing. Milan Kamendy - H2O 41429800 61,50 € 20.05.2025 Faktúra
FPT2500143 TrollWall Premium 16.5.2025-15.5.2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 TrollWall AI Technologies j. s. a. 55316590 2 361,60 € 16.05.2025 Faktúra
FPT2500151 Aktualizácia programu ASPI za rok 2025 podľa zmluvy TT-IT, s.r.o. 44102771 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 2 822,47 € 16.05.2025 Faktúra
FPT2500142 Pozáručný servis GIS za mesiac 5/2025 TT-IT, s.r.o. 44102771 DataLogic, s.r.o. 36305243 405,90 € 15.05.2025 Faktúra
FPT2500149 Odmena za poskytnutie konzultačných služieb v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 12.11.2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 iNCH, s.r.o. 36784745 24 600,00 € 15.05.2025 Faktúra