Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600129 | Oprava kávovaru DeLonghi | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Daniel Braniš - ELEKTROSERVIS AQZ | 40083217 | 99,20 € | 28.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600127 | Oprava HDPE vnútroblok Nerudova 3 v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 115,80 € | 27.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600128 | Krátkodobé ubytovanie v termíne 26.-28.4.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MORITZ – SK, s.r.o. | 56289383 | 840,00 € | 27.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600130 | Rozpoznávania EČV - oprava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 1 087,27 € | 24.04.2026 | 30.04.2026 | Faktúra | |||||
| 26110017 | oprava HDPE, Jirásková 24, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 089,09 € | 23.04.2026 | 24.04.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 26110018 | oprava HDPE, vnútroblok Nerudova 3, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 115,79 € | 23.04.2026 | 24.04.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2600123 | Optické pripojenie šachty SWAN Jeruzalemská ul., Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 198,20 € | 23.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600124 | Optické pripojenie šachty SWAN Invalidská ul., Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 744,97 € | 23.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600125 | Prekládka optickej trasy Nerudova ul. v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 277,00 € | 23.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600126 | Plaud Note Pro | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PLAUD.AI EU | 189,00 € | 23.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600120 | MacBook Air 15" M5 10C 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 1 597,95 € | 22.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600121 | EPI Právny systém Prémium a EPI Právny systém Medium - ročný prístup (22.4.2026-21.4.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 2 008,47 € | 21.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600119 | Servisná prehliadka Hyundai IONIQ 6 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BEGAM, spol. s r.o. | 31442242 | 218,55 € | 20.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600122 | Oprava poškodenej optickej trasy na Nerudovej ul. v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 282,80 € | 20.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600156 | Servis výpočtovej techniky od 1.4.2026 do 30.4.2026 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 20.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600157 | Webhosting od 1.4.2026 do 30.4.2026 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| 26PD00002 | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 5419470412 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 57,90 € | 16.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600112 | HER3 Riadiaci softvér - ročna licencia, HER SIE - Index zvuku - ročná licencia, HER CPS - kamerový systém - ročná licencia (1.4.2026-31.3.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 1 312,41 € | 15.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600114 | Pozáručný servis GIS za mesiac 4/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600115 | TSS Monitoring 4/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra |