Všetky dokumenty
Počet záznamov: 857
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT2500161 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500163 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 5/2025 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 484,78 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500164 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 5/2025 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 456,86 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500165 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 846,23 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500167 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 947,03 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500169 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 05/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 758,10 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500171 | Jazyková výučba pre zamestnancov 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 173,32 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500176 | Využívanie služieb ZSE Drive 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 45,37 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500160 | Účastnícky poplatok na konferencii CGIT 2025 v dňoch 29.-30.5.2025 (účastník: Jaroslav Otčenáš) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 430,50 € | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500166 | Fakturujeme Vám preplatok za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 za nájomné a zálohové platby za služby na základe vyučtovania za rok 2024, za užívanie prenajatých nebytových priestorov v Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -73,70 € | 29.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500152 | Oprava optického kábla - výmena celého úseku ZŠ K. Mahra v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 656,20 € | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500153 | Oprava optického kábla - výmena celého úseku MŠ K. Mahra v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 265,00 € | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500154 | Nadpaušálne výkony - práca konzultanta - konzultácia s novým užívateľom o cieľoch nasadenia systému | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CHASTIA s.r.o. | 36490911 | 116,85 € | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
25110021 | Oprava poškodenej trasy v areáli MŠ K. Mahra v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 265,00 € | 26.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
FPT2500155 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov Trhová 2, Trnava za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -205,92 € | 26.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500156 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov Trhová 2, Trnava za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -356,91 € | 26.05.2025 | Faktúra | ||||||
25110020 | Oprava optického kábla na ZŠ K. Mahra v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 656,20 € | 23.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
FPT2500148 | Aktualizácia posúdenia zdravotných rizík zamestnancov | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 125,00 € | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
25110019 | Záznam z posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | Iné | 125,00 € | 21.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
FPT2500147 | Geodetické služby v katastrálnom území Trnava, na základe objednávky č. 24110045: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SLEMI s. r. o. | 48289337 | 9 197,94 € | 20.05.2025 | Faktúra |