Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600206 | Prenájom plochy na streche budovy pošty Trnava 1 za obdobie 4-12/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 428,88 € | 30.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600207 | Poskytnutie právnych služieb súvisiacich s vedením zápisu v RPVS na základe dohody o poskytovaní služieb vo vzťahu k RPVS | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. | 36857548 | 582,55 € | 30.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600211 | Zmluvná odplata za 6/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 30.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600212 | Nájom a služby za 6/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 144,45 € | 30.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600213 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika a technika Požiarnej ochrany 4-6/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 116,85 € | 30.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600214 | Ručný vozík KREATOR 1ks, digitálny telpomer ThermoPro 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 102,99 € | 30.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600215 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac jún 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 30.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600221 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 6/2026 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 5 227,33 € | 30.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600222 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 6/2026 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 402,49 € | 30.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600223 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 6/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 30.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600224 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.06.2026 - 30.6.2026 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 073,93 € | 30.06.2026 | 07.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600228 | Využívanie služieb ZSE Drive 6/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energetické služby, s. r. o. | 52820203 | 44,55 € | 30.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600231 | Realizácia služieb - "zákaznícky servis - infolinka" 6/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 707,82 € | 30.06.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600201 | Indexácia video nahrávky zo dňa 23.6.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 116,85 € | 26.06.2026 | 26.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600202 | Predĺženie platnosti program CENKROS - Licencia č. 2 a Licencia č. 3 (1.7.2026-30.6.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | KROS a.s. | 31635903 | 2 270,08 € | 25.06.2026 | 26.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600200 | Claude Pro (24.6.2026-24.6.2027) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Anthropic, PBC | 180,00 € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | ||||||
| FPT2600203 | Preprava zásielok zo SR do SR | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Slovak Parcel Service, s.r.o. | 31329217 | 13,89 € | 24.06.2026 | 26.06.2026 | Faktúra | |||||
| 26110029 | WMware vSphere Foundation, počet 96, platnosť od 29.6.2026-17.3.2028, WMware vSphere Foundation, počet 64, platnosť od 18.3.2027-17.3.2028 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 29 536,17 € | 23.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 26PD00003 | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 791250552 vyúčtovanie služieb 1.1.2025-31.12.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 29,84 € | 22.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600233 | Servis výpočtovej techniky od 1.6.2026 do 30.6.2026 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 20.06.2026 | 20.07.2026 | Faktúra |