Všetky dokumenty
Počet záznamov: 476
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24110036 | Výmena batérie (batéria ECO-Counter 898), min. kapacita 12 mesiacov od inštalácie baterky 11ks, Licencia ECO-Visio PRO na 12 mesiacov 15ks, API prístup na 24 mesiacov | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Jantárová cesta, s.r.o. | 53226950 | Iné | 10 366,80 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| FPT2400311 | Leased Line - mesačný poplatok 1.10.2024-31.10.2024 a Leased Line- prenájom 2 optických nenasvietených vlákien 1.10.2024-31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 710,90 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400310 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 593,25 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400309 | Telefónny aparát 8008G Entry-level DeskPhone 10ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 1 440,00 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400306 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 10/2024: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400305 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400320 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 717,22 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400317 | Využívanie služieb ZSE Drive | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 39,42 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400316 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 9/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 709,43 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400315 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 9/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 462,82 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400314 | Jazyková výučba pre zamestnancov 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 96,62 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400313 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 322,36 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400304 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika a technika Požiarnej ochrany 7-9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 114,00 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400303 | Nájom a služby za 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 138,84 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400302 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400301 | Zmluvná odplata za 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400308 | Služby pozáručnej podpory a prevádzky PBX SLA 5x8, 4 hod. response time, do 8 hod. za 4Q/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 720,00 € | 27.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400307 | Ubytovanie v termíne 26.09-27.09.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BloomCore s. r. o. | 53074301 | 323,95 € | 27.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400300 | Kancelárske a čistiace potreby | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 254,16 € | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400299 | Stravné lístky 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 132,79 € | 26.09.2024 | Faktúra |