Všetky dokumenty
Počet záznamov: 851
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25110028 | Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov v rozsahu: - analýza informačných systémov so zameraním na identifikáciu obsahu a štruktúry dát, ktoré informačný systém vytvára a spravuje - mapovanie pôvodcov a vlastníkov dát, - analýza dátových štr | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola | 36078913 | 18 450,00 € | 30.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
FPT2500210 | Zmluvná odplata za 7/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500211 | Registrácia domény vitajtevtrnave.sk 30.7.2025-29.7.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JRM Slovakia, s.r.o. | 36240842 | 24,48 € | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500212 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 7/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 3 605,85 € | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500213 | Servisná prehliadka Hyundai IONIQ 6 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BEGAM, spol. s r.o. | 31442242 | 253,90 € | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500225 | Reg. poplatok za doménu - welcometrnava.com (od 16.8.2025-15.8.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 19,67 € | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
25110027 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zriadenia optického prepojenia Tomnet - Zelenečská 4 - pozemok s p.č. 7112/1, k.ú. Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MKTech, s.r.o. | 44728581 | 1 230,00 € | 16.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
FPT2500209 | Pozáručný servis GIS za mesiac 7/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500204 | TSS Monitoring 7/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500203 | Reg. poplatok za doménu - trnava.eu (od 7.8.2025-6.8.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 13,52 € | 09.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500205 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,49 € | 07.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500224 | MicroStation PowerDraft TL | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Bentley Systems International Limited | 5 760,00 € | 07.07.2025 | Faktúra | |||||||
FPT2500200 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 7/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500198 | Kancelárske a čistiace potreby | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 234,67 € | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500190 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 06/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 597,58 € | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500187 | Pravidelný paušálny poplatok za služby Bezpečnostného centra 1.7.2025-31.12.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 36,83 € | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500191 | Služby pozáručnej podpory a prevádzky PBX SLA 5x8, 4 hod. response time, do 8 hod. za 3Q/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 738,00 € | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500193 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.07.2025-31.7.2025 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,33 € | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500195 | Leased Line - mesačný poplatok 1.7.2025-31.7.2025 a Leased Line- prenájom 2 optických nenasvietených vlákien 1.7.2025-30.9.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 728,68 € | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500196 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 530,48 € | 01.07.2025 | Faktúra |