Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2600332 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 675,97 € | 01.10.2026 | 14.10.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600314 | Poskytovanie konzultačných služieb pri riadení kybernetickej bezpečnosti za obdobie 9/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | 430,50 € | 30.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600315 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 9/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | E3 Cloud Services, s.r.o. | 52087891 | 4 064,49 € | 30.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600316 | Nájom a služby za 9/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 149,31 € | 30.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600318 | Indexácia video nahrávky zo zasadnutia MZ dňa 22.09.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 116,85 € | 30.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600320 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 9/2026 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 5 270,11 € | 30.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600321 | Tlačové a kopírovacie služby za obdobie 9/2026 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 397,23 € | 30.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600322 | Realizácia služieb - "zákaznícky servis - infolinka" 9/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 3 022,84 € | 30.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600323 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.09.2026 - 30.9.2026 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 937,41 € | 30.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600324 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 9/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 30.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600325 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika a technika Požiarnej ochrany 7-9/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 116,85 € | 30.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600326 | Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac september 2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 2 460,00 € | 30.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600329 | Využívanie služieb ZSE Drive 9/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energetické služby, s. r. o. | 52820203 | 13,90 € | 30.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600311 | Zmluvná odplata za 9/2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 28.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600308 | BricsCAD Pro, trvalá sieťová (network) licencia + Maintenance/ 2 používatelia | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | cadvision s. r. o. | 46753788 | 7 525,14 € | 25.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600309 | SketchUp PRO ročné predplatné (1 licencia / 1 "seat") | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | C - Engineering spol. s r.o. | 36497959 | 466,17 € | 25.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| FPT2600310 | Kábel telefónny RJ10 - 2m čierny točený 10ks, kábel telefónny RJ10 - 4m čierny točený 12ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 24,45 € | 25.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| 26110044 | SketchUp Pro ročné predplatné (1 licencia / 1 "seat") 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | C - Engineering spol. s r.o. | 36497959 | 466,17 € | 24.09.2026 | 24.09.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 26110045 | BricsCAD Pro – trvalá sieťová (network) licencia 2ks, Maintenance 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | cadvision s. r. o. | 46753788 | 7 525,14 € | 24.09.2026 | 24.09.2026 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2600312 | Pripojovací poplatok na základe zmluvy o pripojení číslo 122674581 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 175,46 € | 24.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra |