Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZF04 | zálohová fa - predplatné na ročný prístup vssr.sk podľa obj. č. 03/2024/E | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
ZF05*18115 | zálohová fa - predplatné na ročný prístup profivzdelavanie.sk podľa obj. č. 03/2024/E | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 348,00 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
93/2024 | domáce potreby do kuchyne obj.028/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 1 047,30 € | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
94/2024 | domáce potreby do kuchyne obj.027/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 908,60 € | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
023/2024 | tlačidlá na WC Kolo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gienger spol.s.r.o. | 36773565 | 133,18 € | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Kristína Bullová | Objednávka | ||||
024/2024 | nálepky: zákaz fajčiť, no parking , vyhradený priestor na fajčenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Fork s.r.o. | 44311061 | 41,22 € | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Kristína Bullová | Objednávka | ||||
25/P | potraviny č. obj. 25/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 246,17 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
03/2024/E | ročný prístup na vssr.sk a profivzdelavanie.sk | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 576,00 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Zuzana Hýbelová | Objednávka | ||||
027/2024-H | Objednávka domácich potrieb do kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 908,60 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
028/2024-H | domáce potreby do kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 1 047,30 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
022/2024 | oprava plynového sporáka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JAZ servis, Kamil Gajdošík | 33550492 | 200,00 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Ing. Kristína Bullová | Objednávka | ||||
030/2024-H | Trojháčik Vešiak | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SIKO Kúpeľne a.s. | 43864074 | 323,70 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
70/2024 | faktúra za elektrinu 01.02.2024-29.02.2024 zmluva 921/2022 1223/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Magna energia a.s. | 35743565 | 966,86 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
71/2024 | faktúra za plyn 01.02.2024-29.02.2024 zmluva č.978/2022 1222/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Magna energia a.s. | 35743565 | 525,68 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
72/2024 | faktúra za pitnú vodu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stefe Trnava s.r.o. | 36277215 | 423,40 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
80/2024 | faktúra za konzolu nástennú + kábel Objednávka č.002/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 520,80 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
83 | potraviny č. obj. 9/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 24,97 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
84 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 36,36 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
81/2024 | požiarna ochrana 01/2024 zmluva č.684/2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 96,00 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
82/2024 | servis mangľového stroja Objednávka č.020/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pragoperun SK s.r.o. | 35901896 | 157,20 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra |