Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190/P*17191 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 996,00 € | 12.09.2023 | 13.09.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 42/2023-C.*17189 | pracovné oblečenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 511,60 € | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 41/2023-C | Vyčistenie lapača tukov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SEZAKO Trnava s.r.o. | 36263800 | 216,00 € | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 08/2023/E | odborný seminár | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 93,00 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Ing. Zuzana Hýbelová | Objednávka | ||||
| 189/P*17181 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 5 476,65 € | 11.09.2023 | 12.09.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 540*17184 | Licencie O365 08/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 83,38 € | 11.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 541*17185 | Dodávka elektriny 08/2023 - vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 026,95 € | 11.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 539*17174 | SLA služby 08/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 07/2023/E | Rozvojový program pre ZPS 27-29.9.2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Lucia Ferancová - Consulting | 55173217 | 1 540,00 € | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Ing. Zuzana Hýbelová | Objednávka | ||||
| 185/P*17176 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 12,70 € | 07.09.2023 | 10.09.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 532*17163 | potraviny č. obj. 122/P, 135/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 795,07 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 533*17164 | potraviny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 98,49 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 534*17165 | potraviny č. obj. 133/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 85,53 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 535*17166 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 174,34 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 536*17169 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 45952671 | 60,24 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 542*17180 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 166/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 91,80 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 1203/2024 | zmluva o poskytnutí služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Anna Bánovčinová, PhD | Iné | 0,00 € | 07.09.2023 | 17.10.2023 | 15.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Zmluva | ||
| 530*17157 | servis závlahového systému 08/2023 - zmluva č.679 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 528*17158 | dodávka plynu 09/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,95 € | 06.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 527*17159 | Dodávka elektriny 09/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra |