Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/P | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 379,14 € | 26.01.2024 | 29.01.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
54/2024 | čistenie kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie.ZSK.s.r.o. | 51902877 | 144,00 € | 26.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
60 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 312,38 € | 26.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
55/2024 | Tel.služby 24.12.2023-23.01.2024 Zmluva: 599/2017, 882,894,895/2021 924,966/2022 1194,1205,1207/2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,34 € | 26.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
64 | Predsieňová stena MIO12x č.obj:013/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 958,80 € | 26.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
ZF03 | webinár | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 50,00 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
57 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 278,45 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
59 | potraviny č. obj.9/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 29,96 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
58 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 51,89 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
56 | potraviny č. obj. 3/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 130,57 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
65 | čistiace prostriedky č.obj:007/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 2 209,60 € | 25.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
2/2024/SP | webinár | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 42263000 | 50,00 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | |||||
018/2024 | Čistenie kanalizácie. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie.ZSK.s.r.o. | 51902877 | 200,00 € | 25.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Kristína Bullová | Objednávka | ||||
47 | Digi Slovakia, úhrada služieb za satelit | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Digi Slovakia s.r.o. | 35701722 | 4,00 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
50 | potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 421,63 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
51 | potraviny č. obj. 21/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 572,00 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
48 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 95,98 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
52/2024 | úradná skúška výťahov Obj.118/2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kone s.r.o. | 31359884 | 2 649,60 € | 24.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
21/P | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 572,00 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
49 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,16 € | 23.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra |