Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858 | Vodné a stočné 10/2023-12/2023 Na základe zmluvy 212/2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 911,85 € | 15.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
26 | korková tabuľa, regál č.obj:006/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 223,20 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
860 | Elektrina-vyúčtovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 877,27 € | 15.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
27 | Dodávka plynu 01/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 525,68 € | 15.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
009/2024-H | Oprava práčky LAVAMAC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 180,00 € | 15.01.2024 | 16.01.2024 | K. Bullova | Objednávka | ||||
20 | potraviny č. obj. 3/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 80,89 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
21 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,21 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
ZF:1*17992 | Nábytok obj.č.003/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 1 821,50 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
22 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 307,07 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
857 | právne služby 12/2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 183,02 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
15/P | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 33,41 € | 12.01.2024 | 15.01.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
01/2024/E | školenie "Ročné zúčtovanie na daň zo závislej činnosti za rok 2023" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského s.r.o. | 36333166 | 69,00 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Zuzana Hýbelová | Objednávka | ||||
008/2024-H | Spracovanie položkového rozpočtu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CenBuild, s.r.o. | 53904753 | 580,00 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | K. Bullova | Objednávka | ||||
20*17989 | potraviny č. obj. 3/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 80,89 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
21*17990 | potraviny č. obj. 5/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,21 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
ZF:1 | Nábytok obj.č.003/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 1 821,50 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
22*17993 | potraviny č. obj. 4/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 307,07 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
857*17995 | právne služby 12/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 183,02 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
16*17984 | potraviny č. obj. 10/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 253,82 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
17*17985 | potraviny č. obj. 14/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 33,41 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra |