Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468*17080 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 59,88 € | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 469/P | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 18,00 € | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 470*17083 | právne služby 07/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 183,02 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 471*17084 | SLA služby 07/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 466*17077 | potraviny č. obj. 170/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 402,09 € | 09.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 110/2023-H | oprava plynovodu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Termomont Dolná Krupá, s.r.o. | 36229709 | 168,00 € | 09.08.2023 | 10.08.2023 | Ing. Zuzana Hýbelová | Objednávka | ||||
| 109/2023-H | realizácia verejného obstarávania | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JaM Consulting, s.r.o. | 53273729 | 1 200,00 € | 09.08.2023 | 10.08.2023 | Ing. Zuzana Hýbelová | Objednávka | ||||
| 170/P*17075 | potraviny č. obj. 170/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 402,09 € | 08.08.2023 | 10.08.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 173/P*17092 | Objednávka stravy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Dora Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 2 141,48 € | 08.08.2023 | 14.08.2023 | Ing. Soňa Gacková | Objednávka | ||||
| 460*17069 | dodávka elektriny 08/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 461*17070 | dodávka plynu 08/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,95 € | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 462*17071 | požiarna ochrana 07/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 463*17072 | pitná voda 07/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 396,32 € | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 464*17073 | telefón | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko a.s. | 1956153892 | 879,00 € | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 465*17074 | dodávka elektriny 07/2023 - vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 242,97 € | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 482*17102 | ubytovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FUTURUM MMI s.r.o. | 47230851 | 700,00 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 452*17055 | ovocie, zelenina č. obj.165/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 378,19 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 457*17057 | potraviny č. obj. 168/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 253,47 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 458*17059 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 30,69 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 459*17060 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 55,44 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |