Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512*17142 | čistiace prostriedky č.obj:38/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 2 222,20 € | 31.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 512*17151 | čistiace prostriedky č.obj:38/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 2 222,20 € | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 513*17152 | rukavice jednorázové č.obj:39/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Perfect Distribution,a.s. | 47719150 | 2 226,00 € | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 510*17135 | potraviny č. obj. 180/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,05 € | 30.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 39/2023-C. | jednorázové rukavice | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Perfect Distribution,a.s. | 47719150 | 2 226,00 € | 30.08.2023 | 30.08.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 38/2023-C. | čistiace prostriedky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 2 222,20 € | 30.08.2023 | 30.08.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 40/2023-C. | oprava práčky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 286,86 € | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 180/P*17134 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,05 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 29/2023/SP*17118 | Autobusová doprava (Zeleneč, BA) | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Hutár | 33217432 | 377,28 € | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
| 511*17129 | potraviny č. obj. 132/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 55,97 € | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 508*17130 | potraviny č. obj. 178/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 256,68 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 509*17133 | ovocie, zelenina č. obj. 175/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 558,00 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 500*17144 | oprava poruchy OPZ | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Termomont Dolná Krupá, s.r.o. | 36229709 | 168,00 € | 28.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 498*17153 | Oprava výťahu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 22,80 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 499*17154 | Oprava výťahu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 20,40 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 501*17155 | Telekomunikačné služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 165,72 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 497*17119 | Autobusová doprava (Zeleneč, Ba) 39/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Hutár | 33217432 | 377,28 € | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 502*17122 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 37,26 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 503*17123 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 21,12 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 504*17124 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 186,40 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra |