Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | potraviny č. obj. 9/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 24,97 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
101 | SLA služby za 01/2024 -prevádzka informačných a komunikačných technológií | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 44102771 | 1 826,50 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
105 | nálepky a tabuľky na dvere Obj.024/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Fork s.r.o. | 44311061 | 41,22 € | 08.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
115/2024 | domáce potreby do kuchyne Obj.031/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 1 237,10 € | 08.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
029/2024-H | Čistenie odlučovača tukových látok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sezako Trnava, s.r.o. | 36263800 | 240,00 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Kristína Bullová | Objednávka | ||||
031/2024-H | domáce potreby-drobný kuchynský tovar | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 1 237,10 € | 08.02.2024 | 09.02.2024 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
04/2024/SP | Metro | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 169,06 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
1231/2024 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava ,s.r.o. | 31449697 | Iné | 0,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Zmluva | |
03/2024/SP | Katolícke noviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Spolok sv.Vojtecha - VOJTECH spol. s.r.o. | 3143451 | 66,30 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
025/2024-H | reprezentačné-káva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Metro Cash & Carry | 45952671 | 52,80 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
90 | potraviny č. obj. 25/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 246,17 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
88 | sociofórum - webinár | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 50,00 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
92 | právne služby 01/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 569,90 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
91 | poradenské služby v účtovníctve podľa obj. č. 02/2024/E | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 000,00 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
99/2024 | reprezentačné-káva obj.025/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Metro Cash & Carry | 45952671 | 52,80 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
100 | Office 365 za 01/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 44102771 | 111,10 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
103 | Odvoz kuchynského odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 07.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
85 | potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 487,63 € | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
86 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 247,42 € | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
87/2024 | vyúčtovanie elektriny-01.01.2024-31.01.2024 Zmluva č.1223/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Magna energia a.s. | 35743565 | 1 840,79 € | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra |