Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15184

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
98 potraviny č. obj. 9/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 31428819 24,97 € 08.02.2024 08.02.2024 Faktúra
101 SLA služby za 01/2024 -prevádzka informačných a komunikačných technológií Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT,s.r.o. 44102771 1 826,50 € 08.02.2024 08.02.2024 Faktúra
105 nálepky a tabuľky na dvere Obj.024/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Fork s.r.o. 44311061 41,22 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
115/2024 domáce potreby do kuchyne Obj.031/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec -Domáce potreby 30730937 1 237,10 € 08.02.2024 14.02.2024 Faktúra
029/2024-H Čistenie odlučovača tukových látok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sezako Trnava, s.r.o. 36263800 240,00 € 08.02.2024 08.02.2024 Ing. Kristína Bullová Objednávka
031/2024-H domáce potreby-drobný kuchynský tovar Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec -Domáce potreby 30730937 1 237,10 € 08.02.2024 09.02.2024 Eva Čavarová Objednávka
04/2024/SP Metro Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Metro Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 169,06 € 08.02.2024 08.02.2024 Mgr. Miroslava Jordánová Objednávka
1231/2024 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 FCC Trnava ,s.r.o. 31449697 Iné 0,00 € 08.02.2024 01.03.2024 14.08.2024 Mgr. Anna Menkynová, MBA riaditeľka Zmluva
03/2024/SP Katolícke noviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Spolok sv.Vojtecha - VOJTECH spol. s.r.o. 3143451 66,30 € 07.02.2024 07.02.2024 Mgr. Miroslava Jordánová Objednávka
025/2024-H reprezentačné-káva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Metro Cash & Carry 45952671 52,80 € 07.02.2024 07.02.2024 Eva Čavarová Objednávka
90 potraviny č. obj. 25/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 246,17 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
88 sociofórum - webinár Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. 42263000 50,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
92 právne služby 01/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. 51436108 569,90 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
91 poradenské služby v účtovníctve podľa obj. č. 02/2024/E Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mgr. Marcela Blašková 54228361 1 000,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
99/2024 reprezentačné-káva obj.025/2024-H Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Metro Cash & Carry 45952671 52,80 € 07.02.2024 08.02.2024 Faktúra
100 Office 365 za 01/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT,s.r.o. 44102771 111,10 € 07.02.2024 08.02.2024 Faktúra
103 Odvoz kuchynského odpadu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ESPIK Group s.r.o 46754768 90,46 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
85 potraviny č. obj. 2/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia, a.s. 36283576 487,63 € 06.02.2024 06.02.2024 Faktúra
86 potraviny č. obj. 4/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 247,42 € 06.02.2024 06.02.2024 Faktúra
87/2024 vyúčtovanie elektriny-01.01.2024-31.01.2024 Zmluva č.1223/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Magna energia a.s. 35743565 1 840,79 € 06.02.2024 06.02.2024 Faktúra