Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042/2024-H | Lenovo ThinkBook + servis | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 1 280,00 € | 27.02.2024 | 28.02.2024 | Objednávka | |||||
041/2024-H | Dymo páska do štítkovača samolepiaca + pero na strunke | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bebi s.r.o. | 44981465 | 146,34 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Eva Čavarová-pokladníčka/skladníčka | Objednávka | ||||
1233/2024 | Zmluva o poskytovaní služieb | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | Iné | 0,00 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Zmluva | |
141 | potraviny č. obj. 9/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 24,97 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
142 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 160,84 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
143 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 220,80 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
144 | potraviny č. obj. 28/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 658,22 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
147 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 145,73 € | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
146 | potraviny č. obj. 31/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 98,49 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
137 | Potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 434,25 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
138 | potraviny č. obj, 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 266,21 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
136 | výroba pečiatok Obj.č. 039/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RAPOS s.r.o. | 51687721 | 116,55 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
140/2024 | servisná prehliadka-zdviháky Obj. č. 040/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Velcon, spol.s.r.o. | 36056677 | 130,80 € | 23.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
29/P | Kuchynská chémia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Diversey Slovensko, spol. s.r.o. | 35 | 1 287,60 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Pavol Žák | Objednávka | ||||
30/P | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 374,86 € | 23.02.2024 | 26.02.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
040/2024-H | servisná prehliadka HC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Velcon, spol.s.r.o. | 36056677 | 130,80 € | 23.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Kristína Bullová,- poverená vedením tech.-hospodár | Objednávka | ||||
133 | online seminár - zverejňovanie zmlúv, faktúr a obj. Obj.017/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProEko-Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 89,00 € | 22.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
134 | faktúra za tonery Obj.č. 038/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Heso-Com s.r.o. | 34111522 | 960,16 € | 22.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
139/2024 | Digi satelit, úhrada služieb 1.3.2024-31.3.2024 Zmluva č. 1217/2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Digi Slovakia s.r.o. | 35701722 | 17,60 € | 22.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
127 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 268,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra |