Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
047/2024-H | revízia komína | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Lesay- Kominárstvo | 46806636 | 37,10 € | 04.03.2024 | 05.03.2024 | Zuzana Križanová, referentka tech.- hosp.úseku | Objednávka | ||||
048/2024-H | jednorázové rukavice č.M-L | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Romisi, s.r.o. | 55834884 | 955,20 € | 04.03.2024 | 04.03.2024 | Eva Čavarová-pokladníčka/skladníčka | Objednávka | ||||
046/2024 | Služby spojené s verejným obstarávaním | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JAM Consulting s.r.o. | 53273729 | 3 600,00 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ing. Kristína Bullová,- poverená vedením tech.-hospodár | Objednávka | ||||
153/2024 | el. energia 3/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 966,86 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
154/2023 | plyn 03/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 525,68 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
156/2024 | SLA služby 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 1 826,50 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
163/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 310,82 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
164/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 61,36 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
151/2024 | kancelárske potreby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BEBI s.r.o. | 44981465 | Iné | 146,34 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | ||
155/2024 | pitná voda 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 423,40 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
045/2024-H | páska do tlačiarne + páska so štítkami | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 268,80 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Kristína Bullová,- poverená vedením tech.-hospodár | Objednávka | ||||
31/P | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 904,32 € | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
32/P | Odvoz kuchynského odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 100,06 € | 29.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Pavol Žák | Objednávka | ||||
043/2024 | Oprava elektroinštalácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 500,00 € | 28.02.2024 | 28.02.2024 | K. Bullova | Objednávka | ||||
044/2024-H | Nastavenie podtlakovej klapky a prietoku vzduchu - sušička IPSO IDR345 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 150,00 € | 28.02.2024 | 28.02.2022 | K. Bullova | Objednávka | ||||
152/2024 | údržba kamerového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET s.r.o. | 47528176 | Iné | 905,47 € | 28.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | ||
148 | potraviny č. obj. 3/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 49,68 € | 28.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
149 | Lenovo ThinkBook + servis Obj.č. 042/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 1 280,00 € | 28.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
145 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 199,06 € | 27.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
*18198 | Lenovo ThinkBook + servis Obj.č. 042/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 1,28 € | 27.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra |