Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15184

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
047/2024-H revízia komína Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Lesay- Kominárstvo 46806636 37,10 € 04.03.2024 05.03.2024 Zuzana Križanová, referentka tech.- hosp.úseku Objednávka
048/2024-H jednorázové rukavice č.M-L Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Romisi, s.r.o. 55834884 955,20 € 04.03.2024 04.03.2024 Eva Čavarová-pokladníčka/skladníčka Objednávka
046/2024 Služby spojené s verejným obstarávaním Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JAM Consulting s.r.o. 53273729 3 600,00 € 01.03.2024 01.03.2024 Ing. Kristína Bullová,- poverená vedením tech.-hospodár Objednávka
153/2024 el. energia 3/2024 Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 966,86 € 01.03.2024 18.03.2024 Faktúra
154/2023 plyn 03/2024 Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 525,68 € 01.03.2024 18.03.2024 Faktúra
156/2024 SLA služby 02/2024 Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 TT - IT, s.r.o. 44102771 1 826,50 € 01.03.2024 18.03.2024 Faktúra
163/2024 potraviny Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 310,82 € 01.03.2024 18.03.2024 Faktúra
164/2024 potraviny Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 61,36 € 01.03.2024 18.03.2024 Faktúra
151/2024 kancelárske potreby Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 BEBI s.r.o. 44981465 Iné 146,34 € 29.02.2024 13.03.2024 Mgr. Anna Menkynová, MBA riaditeľka Faktúra
155/2024 pitná voda 02/2024 Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 423,40 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
045/2024-H páska do tlačiarne + páska so štítkami Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Theracare s.r.o. 51400294 268,80 € 29.02.2024 29.02.2024 Ing. Kristína Bullová,- poverená vedením tech.-hospodár Objednávka
31/P Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PAM fruit s.r.o. 51801671 904,32 € 29.02.2024 04.03.2024 Andrea Brestovanská Objednávka
32/P Odvoz kuchynského odpadu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ESPIK Group s.r.o 46754768 100,06 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Pavol Žák Objednávka
043/2024 Oprava elektroinštalácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Delta plus SK s.r.o. 51963213 500,00 € 28.02.2024 28.02.2024 K. Bullova Objednávka
044/2024-H Nastavenie podtlakovej klapky a prietoku vzduchu - sušička IPSO IDR345 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 150,00 € 28.02.2024 28.02.2022 K. Bullova Objednávka
152/2024 údržba kamerového systému Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 REJK - NET s.r.o. 47528176 Iné 905,47 € 28.02.2024 13.03.2024 Mgr. Anna Menkynová, MBA riaditeľka Faktúra
148 potraviny č. obj. 3/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 49,68 € 28.02.2024 28.02.2024 Faktúra
149 Lenovo ThinkBook + servis Obj.č. 042/2024-H Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Euroline computer s.r.o. 36395994 1 280,00 € 28.02.2024 29.02.2024 Faktúra
145 potraviny č. obj. 4/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 199,06 € 27.02.2024 27.02.2024 Faktúra
*18198 Lenovo ThinkBook + servis Obj.č. 042/2024-H Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Euroline computer s.r.o. 36395994 1,28 € 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra