Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
049/2024-H | čistiace prostriedky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 041,25 € | 07.03.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Objednávka | ||
051/2024-H | oprava elektroinštalácie + LED panel | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 615,20 € | 07.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Objednávka | |||
184/2024 | odvoz kuch. odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 80,40 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
176/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 192,13 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
050/2024-H | údržba-batérie pákové, sprchové, plavák, wc sedátko | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Železiarstvo TGR s.r.o | 52116433 | 1 154,00 € | 07.03.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Objednávka | |||
172/2024 | elektroinštalačné práce | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 1 098,50 € | 06.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
171/2024 | nákup - nitrilové rukavice | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 955,20 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
170/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 174,52 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
169/2024 | revízia komína | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ján Lesay - KOMINÁRSTVO | 37473549 | 37,10 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
168/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 379,77 € | 05.03.2024 | 04.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
159/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 76,51 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
160/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 50,13 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
162/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 374,86 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
165/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 2 020,40 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
166/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 166,88 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
167/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 591,66 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
004/2024-E | balík služieb na profesia.sk | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alma Career Sloavkia s.r.o. | 35800861 | 898,80 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
157/2024 | požiarna ochrana 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
161/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 115,53 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
158/2024 | el. energia 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 1 427,19 € | 04.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra |