Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224/P*17409 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 813,62 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 118/2023-H | Úradná skúška výťahov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 2 208,00 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | K. Bullova | Objednávka | ||||
| 56/2023-C. | oprava tlačiarne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 72,00 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 55/2023-C. | tonery | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 2 829,23 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 222/P*17397 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 844,23 € | 02.11.2023 | 03.11.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 678*17392 | potraviny č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 83,01 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 679*17393 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 51,60 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 680*17394 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 210,10 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 695*17410 | Údržba závlahového systému 10/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 694*17411 | Pitná voda 10/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 396,32 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 696*17412 | Výmena privolávača výťahu Objednávka č. 117/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 167,38 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 692*17722 | Dodávka elektriny 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 693*17723 | Dodávka plynu 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,95 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 674*17386 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 187,06 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 675*17387 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 155,80 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 676*17390 | transportné kolečká č.obj. 54/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 120,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 677*17391 | kefky,šúrovák,metla č.obj:53/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 105,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 225/P*17728 | Odvoz kuchynského odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 80,40 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Soňa Gacková | Objednávka | ||||
| 54/2023-C. | Transportné kolečká 125mm | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 120,00 € | 30.10.2023 | 30.10.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 670*17382 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 477,20 € | 30.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra |