Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735*17792 | potraviny č. obj.196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 202,24 € | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 736*17795 | rekonštrukcia - časť diela | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Rekonstav A-Z s.r.o. | 50201468 | 68 097,02 € | 22.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 59/2023-C. | pagáč škvarkový | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia,a.s. | 36283576 | 50,34 € | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 48/SP2023 | Konferencia avvss | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb | 42292891 | 267,00 € | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
| 230/P*17802 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 47,42 € | 22.11.2023 | 23.11.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 47/2023/SP*17793 | Roll up | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Pieskovisko s.r.o. | 50215396 | 91,68 € | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
| 123/2023-H | Oprava elektroinštalácie - práčovňa | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus s.r.o. | 47528176 | 200,00 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | K. Bullova | Objednávka | ||||
| 229/P*17790 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 291,07 € | 21.11.2023 | 22.11.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 752*17811 | Martinus SP/46/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martinus, s.r.o. | 45 | 193,48 € | 21.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| 730*17784 | potraviny č. obj. 190/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 84,48 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 731*17785 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 153,65 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 732*17786 | potraviny č. obj. 224/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 813,62 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| *17787 | potraviny č. obj. 224/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 813,62 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 739*17804 | predplatné - vyúčtovanie ZF podľa obj. č. 47/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | 0,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 738*17805 | účastnícky poplatok na konferenciu podľa obj. č. 48/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb | 42292891 | 267,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 124/2023-H | Objednávka revízie kamerového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Rejk-net | 47528176 | 550,00 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | K. Bullova | Objednávka | ||||
| 57/2023-C. | čistiace prostriedky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 2 751,19 € | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 228/P*17788 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 635,39 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 726*17780 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 209,57 € | 16.11.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 727*17781 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 3,11 € | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra |