Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691*17406 | potraviny č. obj. 184/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 600,61 € | 06.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 699*17408 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 206,58 € | 06.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 697*17724 | PO 10/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Oboril | 34947396 | 96,00 € | 06.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 704*17734 | Eset Protect pre 25 pc na 2 roky Objednávka č. 119/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM s.r.o. | 34111522 | 602,10 € | 06.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 720*17772 | Servis postelí a náhradné diely Objednávka č. 122/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 420,00 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 122/2023-H | Servis postelí a náhradné diely | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 420,00 € | 06.11.2023 | 06.11.2023 | K. Bullova | Objednávka | ||||
| 120/2023-H | Deratizácia a dezinsekcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ladislav Kaľuha, DDD Alfa | 17611512 | 186,00 € | 06.11.2023 | 06.11.2023 | K. Bullova | Objednávka | ||||
| 119/2023-H | ESET Protect pre 25 PC s platnosťou na 2 roky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM s.r.o. | 34111522 | 602,10 € | 06.11.2023 | 08.10.2023 | K. Bullova | Objednávka | ||||
| 698*17758 | tonery č.obj:55/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 2 829,23 € | 05.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 681*17395 | potraviny č. obj.190/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 170,06 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 682*17396 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 82,72 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 683*17398 | potraviny č. obj. 222/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 48,66 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 685*17399 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 373,58 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 684*17400 | potraviny č. obj. 218/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 1 246,00 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 686*17402 | potraviny č. obj. 209/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 46,28 € | 03.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 687*17403 | potraviny 189/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 469,02 € | 03.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 689*17404 | potraviny č. obj. 187/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 2 320,64 € | 03.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 690*17405 | potraviny č. obj. 204/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 64,87 € | 03.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 688*17407 | potraviny č. obj. 191/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 397,88 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 223/P*17832 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 423,56 € | 03.11.2023 | 06.11.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka |