Faktúry
Počet záznamov: 540
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT2400150 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 895,84 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400153 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 4/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 488,21 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400154 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 4/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 4 267,80 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400155 | Microsoft Office 365 Business Standard, Basic, Premium za mesiac 4/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 500,68 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400157 | Využívanie služieb ZSE Drive | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 42,28 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400159 | Jazykový kurz 4/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 434,81 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400165 | Služby podľa zmluvy o webhostingu 3/2024 a 4/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Lomtec.com a.s. | 35795174 | 120,00 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400166 | Predlžovací kábel EMOS | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 79,74 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400137 | Stravné lístky 5/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 172,79 € | 29.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400138 | Čistiace potreby | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 145,55 € | 29.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400163 | Prijatá záloha - ubytovanie v termíne 14.5.2024-15.5.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BAD, s.r.o. | 31631045 | 190,00 € | 29.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400136 | Dodávka IKT Vám fakturujeme Huawei switch S5735-L48T4S-A-V2 3ks, Huawei Switch S5735-L24T4S-A-V2 3 ks, Huawei Switch S5735-L8T4S-A-V2 5ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 5 793,47 € | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400135 | Servis cyklosčítačov ECO-Counter ZELT na Nám. SNP v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Jantárová cesta, s.r.o. | 53226950 | 324,00 € | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400130 | HER3 Riadiaci softvér - ročna licencia, HER SIE - Index zvuku - ročná licencia, HER CPS - kamerový systém - ročná licencia | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 1 280,40 € | 22.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400161 | Webhosting od 1.4.2024 do 30.4.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400162 | Servis výpočtovej techniky od 1.4.2024 do 30.4.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 434,33 € | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400132 | Dodávka IKT Vám fakturujeme RAM mod. Kingston - DDR4 - 8GB 40ks, RAM Kingston - DDR - 8GB 20ks, Pev. disk WD REd Pro 13ks, PC Raspberry Pi 5 1 ks, Switch typ 4 D-link DGS 2ks, WiFi router TP-Link 5ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 7 285,37 € | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400134 | TP-Link UB500 Bluetooth adapter USB | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Róbert Mihálik ELEKTROMAX | 34424661 | 10,00 € | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400126 | Pozáručný servis GIS za mesiac 4/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 396,00 € | 15.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400128 | Software Update License & Support - Oracle Database Standard Edition One od 12.4.2024 -11.4.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Oracle Slovensko spol. s r.o. | 35690721 | 1 988,00 € | 14.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400127 | Kábel C-TECH DisplayPort/HDMI 3m, černý | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 124,03 € | 12.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400116 | Parkovacia karta EKO 034/24 pre EČV EL990AA (HYUNDAI IONIQ) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Mesto Trnava | 00313114 | 15,00 € | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400133 | EPI Právny systém Prémium a EPI Právny systém Medium - ročný prístup (20.4.2024-19.4.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 1 807,08 € | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400124 | ArcGIS Online "Viewer" a ArcGIS Online "GIS Professional Basic", ArcGIS Online | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 1 596,00 € | 10.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400131 | Nájomné v nebytových priestoroch za rok 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Hotel TRNAVAN s.r.o. | 50790455 | 1 195,20 € | 09.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400112 | Telefónny aparát Gigaset C530 IP 2ks +license for SIP - 1 user 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 461,81 € | 08.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400115 | Dodávka IKT Vám fakturujeme PC stanica HP Z2 G2 TWR 2ks, monitor LG LED 27" 4ks, monitor AOC LCD 27" 15ks, monitor Lenovo 27" 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 7 285,04 € | 08.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400123 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 130,20 € | 07.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400119 | TSS Monitoring 4/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 04.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400102 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 03.04.2024 | Faktúra |