Faktúry
Počet záznamov: 664
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT2400195 | Školenie - MDI Metodický deň informatikov | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 235,20 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400196 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 5/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 495,89 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400197 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 5/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 626,50 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400200 | Využívanie služieb ZSE Drive | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 64,21 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400172 | Profylaktická prehliadka klimatizačných zariadení | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MS SERVIS s.r.o. | 44902964 | 198,00 € | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400180 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru (office) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -691,62 € | 28.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400181 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru (kolobežkáreň) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -383,25 € | 28.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400171 | Ubytovanie v termíne 22.5.2024-23.5.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 373,65 € | 23.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400169 | Dodanie, inštaláciu a aktiváciu 1 ks sčítačov ECO-Counter ZELT, batérie na 1 rok a licencie ECO-Visio PRO do 30.6.2025 lok. ul. Jána Hajdózyho v Trnave: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Jantárová cesta, s.r.o. | 53226950 | 6 048,00 € | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400202 | Aplikácia Zverejňovanie | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Aglo Solutions s. r. o. | 35973072 | 1 440,00 € | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400206 | Webhosting od 1.5.2024 do 31.5.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400207 | Servis výpočtovej techniky od 1.5.2024 do 31.5.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 434,33 € | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400168 | Servis a profylaxia | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 374,40 € | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400160 | Pozáručný servis GIS za mesiac 5/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 396,00 € | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400164 | Ubytovanie v termíne 14.5.2024-15.5.2024 a miestny poplatok | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BAD, s.r.o. | 31631045 | 3,00 € | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400173 | Servis Human Štandard (dočasné navýšenie OČ na 700 na 2 mes., dočasné navýšenie OČ na 800 na 2 mes.) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 96,00 € | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400174 | Účtovnícke práce za mesiac máj 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400167 | Kontrola UPS Keor TEVO 20 a kontrolu stavu batérií | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 288,00 € | 13.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400152 | TSS Monitoring 5/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400158 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 145,97 € | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400147 | Raspberry Pi 5 Active Cooler a 52Pi - hliníková krabička s ventilátorom a chladičom pre Raspberry Pi 5 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Zonepi s.r.o. | 08139105 | 25,81 € | 06.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400156 | Aktualizáciu programu ASPI za rok 2024 podľa zmluvy | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 2 753,63 € | 06.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400141 | Indexácia video nahrávky zo dňa 30.04.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 114,00 € | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400151 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 02.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400139 | Správa aplikácie "odpady" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Peter Pastorek - INSYS | 41430379 | 150,00 € | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400142 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400148 | Prenájom optických nenasvietených vlákien TT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 37,70 € | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400149 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 634,72 € | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400170 | Predplatné časopisu CHIP DVD (6/2024-5/2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400140 | Zmluvná odplata v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 31.8.2023 podľa čl. V ods.2 za 4/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 30.04.2024 | Faktúra |