Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 540

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FPT2400237 Webhosting od 1.6.2024 do 30.6.2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Ing. Milan Kamendy - H2O 41429800 60,00 € 20.06.2024 Faktúra
FPT2400238 Servis výpočtovej techniky od 1.6.2024 do 30.6.2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Ing. Milan Kamendy - H2O 41429800 434,33 € 20.06.2024 Faktúra
FPT2400205 Predĺženie platnosti program CENKROS - Licencia č. 2 a Licencia č. 3 (1.7.2024-30.6.2025) TT-IT, s.r.o. 44102771 KROS a.s. 31635903 1 843,20 € 18.06.2024 Faktúra
FPT2400203 Pozáručný servis GIS za mesiac 6/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 DataLogic, s.r.o. 36305243 396,00 € 15.06.2024 Faktúra
FPT2400198 Registrácia domény trnava.sk TT-IT, s.r.o. 44102771 JRM Slovakia, s.r.o. 36240842 23,88 € 10.06.2024 Faktúra
FPT2400199 Mes.popl. - súhrnná faktúra TT-IT, s.r.o. 44102771 Orange Slovensko, a.s. 35697270 139,54 € 07.06.2024 Faktúra
FPT2400191 TSS Monitoring 6/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 TSS Group a. s. 36323551 16,32 € 06.06.2024 Faktúra
FPT2400201 Na základe Kúpnej zmluvy č. 3/2024 zo dňa 21.02.2024 - Core DC switch, QSFP káble, nové servre, upgrade existujúceho diskového poľa Huawei Dorado 3000 TT-IT, s.r.o. 44102771 WDS Solutions s. r. o. 46450424 191 880,00 € 06.06.2024 Faktúra
FPT2400204 Servisná prehliadka EZA MP 20B v.č. G979 TT-IT, s.r.o. 44102771 TTS Martin, s.r.o. 36394327 1 518,72 € 06.06.2024 Faktúra
FPT2400185 Sluchátka JBL Live 770NC biele, sluchátka Apple AirPods Pro 2023 TT-IT, s.r.o. 44102771 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 384,00 € 05.06.2024 Faktúra
FPT2400187 Daňový doklad k prijatej platbe s VS 2401326 TT-IT, s.r.o. 44102771 4digital s. r. o. 47596783 1 189,72 € 05.06.2024 Faktúra
FPT2400188 DJI Mini 4 Pro Fly More Combo TT-IT, s.r.o. 44102771 4digital s. r. o. 47596783 0,00 € 05.06.2024 Faktúra
FPT2400190 Daňový doklad k prijatej platbe s VS 2401330 TT-IT, s.r.o. 44102771 4digital s. r. o. 47596783 73,50 € 05.06.2024 Faktúra
FPT2400175 Správa aplikácie "odpady" TT-IT, s.r.o. 44102771 Peter Pastorek - INSYS 41430379 150,00 € 03.06.2024 Faktúra
FPT2400177 Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring TT-IT, s.r.o. 44102771 SIOX s.r.o. 47012676 841,20 € 03.06.2024 Faktúra
FPT2400182 Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) TT-IT, s.r.o. 44102771 ZSE Energia, a.s. 36677281 32,74 € 01.06.2024 Faktúra
FPT2400184 Internet, telefon TT-IT, s.r.o. 44102771 SWAN, a.s. 35680202 1 641,28 € 01.06.2024 Faktúra
FPT2400189 Prenájom optických nenasvietených vlákien TT TT-IT, s.r.o. 44102771 SWAN, a.s. 35680202 37,70 € 01.06.2024 Faktúra
FPT2400176 Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 5/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Absolutio, s.r.o. 36692301 207,60 € 31.05.2024 Faktúra
FPT2400178 Zmluvná odplata v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 31.8.2023 podľa čl. V ods.2 za 5/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 540,00 € 31.05.2024 Faktúra
FPT2400179 Stravné lístky 6/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Ticket Service, s.r.o. 52005551 164,79 € 31.05.2024 Faktúra
FPT2400183 Nájom na základe zmluvy č. 34/2021 za 5/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Správa majetku mesta Trnava, p. o. 53041984 133,38 € 31.05.2024 Faktúra
FPT2400186 Preplatok za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 za nájomné a zálohové platby za služby na základe vyučtovania za rok 2023, za užívanie prenajatých nebytových priestorov v Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava TT-IT, s.r.o. 44102771 Stredisko sociálnej starostlivosti 17639760 -176,28 € 31.05.2024 Faktúra
FPT2400192 Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 (STAROHÁJSKA 2) TT-IT, s.r.o. 44102771 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 334,27 € 31.05.2024 Faktúra
FPT2400193 Microsoft Office 365 Business Standard, Basic, Premium za mesiac 5/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 2 512,41 € 31.05.2024 Faktúra
FPT2400194 Jazykový kurz 5/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. 45296332 338,18 € 31.05.2024 Faktúra
FPT2400195 Školenie - MDI Metodický deň informatikov TT-IT, s.r.o. 44102771 CORA GEO, s. r. o. 31612989 235,20 € 31.05.2024 Faktúra
FPT2400196 Prenájom tlačových zariadení za obdobie 5/2024 SMMT TT-IT, s.r.o. 44102771 Z+M servis a. s. 44195591 495,89 € 31.05.2024 Faktúra
FPT2400197 Prenájom tlačových zariadení za obdobie 5/2024 MsÚ TT-IT, s.r.o. 44102771 Z+M servis a. s. 44195591 3 626,50 € 31.05.2024 Faktúra
FPT2400200 Využívanie služieb ZSE Drive TT-IT, s.r.o. 44102771 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 64,21 € 31.05.2024 Faktúra