Faktúry
Počet záznamov: 664
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT2400416 | Stravné lístky 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 172,79 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400417 | Firewall HUAWEI USG6635F 2ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | I.S.D.D. plus, s.r.o. | 35774720 | 63 739,20 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400418 | SIGMA 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports pre SONY | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SmartWear s.r.o. | 50577514 | 1 749,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400419 | Zabezpečovací systém, senzory, GSM modem | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TT comp s.r.o. | 44476272 | 1 671,10 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400420 | Video vrátnik plus príslušenstvo | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TT comp s.r.o. | 44476272 | 1 650,68 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400421 | VoIP telefón, videotelefón, SIP 7" dotykový LCD vrátane konfigurácie 10ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ELMA-MaR SK, s.r.o. | 36289647 | 3 672,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400422 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400423 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 12/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 479,58 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400424 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 12/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 281,42 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400425 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 770,39 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400426 | Nájom a služby za 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 138,84 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400427 | využívanie služieb ZSE Drive 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 17,84 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400428 | Jazyková výučba pre zamestnancov 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 144,94 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400429 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 295,34 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400430 | Oprava optickej trasy Serverovňa Starohájska - Serverovňa MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 9 446,50 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400431 | Webhosting od 1.12.2024 do 31.12.2024 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400432 | Servis výpočtovej techniky od 1.12.2024 do 31.12.2024 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008, príprava firewallov a routerov na migráciu | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 868,66 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400433 | Služby na základe zmluvy od 1.12.2024-31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 2 599,20 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400403 | Prípravu inventarizácie a ekonomické poradenstvo | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 650,00 € | 30.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400404 | Zmluvná odplata za 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 30.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400399 | Služby na základe zmluvy od 1.11.2024-30.11.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 2 599,20 € | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400401 | Účtovnícke práce za mesiac december 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400402 | Sada na rozpoznávanie EČV, príslušenstvo a montážne práce | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 5 730,00 € | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400415 | Odvlhčovač vzduchu | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 415,83 € | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400393 | Pozáručný servis GIS za mesiac 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 396,00 € | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400395 | Fakturujeme Vám SW maintenance - ročnú podporu od 1.1.2025-31.12.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | 31387454 | 396,00 € | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400396 | Regisatrovanie a opravy elektronických služieb na slovensko.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 1 140,00 € | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400397 | Webhosting od 1.11.2024 do 30.11.2024 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400398 | Servis výpočtovej techniky od 1.11.2024 do 30.11.2024 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 434,33 € | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400389 | Externý USB zdroj k NTB, USBC, 145W 12 ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HESO-COM s.r.o. | 34111522 | 1 074,67 € | 18.12.2024 | Faktúra |