Faktúry
Počet záznamov: 540
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT2400129 | Účtovnícke práce za mesiac apríl 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 03.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400097 | Správa aplikácie "odpady" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Peter Pastorek - INSYS | 41430379 | 150,00 € | 01.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400099 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400104 | Prenájom optických nenasvietených vlákien TT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 710,90 € | 01.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400105 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 569,48 € | 01.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400111 | Služby za 2Q/2024: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 720,00 € | 01.04.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400098 | Zmluvná odplata v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 31.8.2023 podľa čl. V ods.2 za 3/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400100 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 3/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400101 | Nájom na základe zmluvy č. 34/2021 za 3/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 133,38 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400106 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 3/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 518,52 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400107 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 3/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 862,08 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400108 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostnéhotechnika a technika BOZP | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 114,00 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400109 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 839,33 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400110 | Jazykový kurz 3/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 289,87 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400113 | Microsoft Office 365 Business Standard, Basic, Premium za mesiac 3/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 500,68 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400114 | Využívanie služieb ZSE Drive | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 36,38 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400120 | Select subscription poplatok za obdobie 31.3.2024-30.3.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNGs spol. s r.o. | 35796413 | 8 265,60 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400103 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 5 148,00 € | 28.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400117 | Služby za obdobie 3/2024 - SIM karta , reg. vozidla EL670AO, čiastočná fakturácia dáta | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 3,50 € | 28.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400095 | Stravné lístky 4/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 172,79 € | 27.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400125 | Servis Human Štandard (programátorské práce na úpravu stabilizačného príplatku v odmeňovacom systéme) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 544,20 € | 27.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400092 | Hromadná licencia za balíček KOMPLET na prístup do systému www.judikaty.info (hromadná licencia, 10 prístupov) 12.3.2024-11.3.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | NEO PROGRES, s.r.o. | 36506613 | 2 736,00 € | 25.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400096 | Mobilné on-line služby Smart apps bundle ŠKODA ENYAQ IV 80X 195/82 E1A trvanie 1 rok | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ŠKODA AUTO a.s. | 00177041 | 4,17 € | 22.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400088 | Parkovacia karta EKO 023/24 pre EČV EL670AO (ŠKODA ENYAQ) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Mesto Trnava | 00313114 | 15,00 € | 20.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400121 | Webhosting od 1.3.2024 do 31.3.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 20.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400122 | Servis výpočtovej techniky od 1.3.2024 do 31.3.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 434,33 € | 20.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400118 | Montáž GPS do ŠKODY ENYAQ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 445,20 € | 19.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400083 | Pozáručný servis GIS za mesiac 3/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 396,00 € | 15.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400084 | Doplnková výbavu k vozidlu Škoda Enyaq iV | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Autocentrum CYDA s.r.o. | 48207373 | 3 001,00 € | 15.03.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400085 | Tonery do tlačiarne KYOCERA TK - 8515 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | INTERGAM s. r. o. | 44470011 | 446,39 € | 15.03.2024 | Faktúra |