463/2018 |
Dezinsekcia, objekt Mestská poliklinika, blok B, kuchyňa, Starohájska č.2, Trnava, |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o |
45942986 |
|
760,39 € |
09.03.2018 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
521/2018 |
Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 343,20 € |
13.03.2018 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
522/2018 |
Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
347,47 € |
13.03.2018 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
523/2018 |
Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
225,38 € |
13.03.2018 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
524/2018 |
Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Coburgova 26,28 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
38,90 € |
13.03.2018 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
525/2018 |
Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) pre sociálne núdznych, Coburgova 24 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
53,40 € |
14.03.2018 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
767/2018 |
Dezinfekcia DJ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
47,32 € |
17.04.2018 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
768/2018 |
Faktúra za prevedenie dezinsekcie nežiadúceho hmyzu, v objekte Zdravotného strediska Mozartova 3, Trnava, v termíne 04/2018. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
205,19 € |
16.04.2018 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Z20172921_Z*8562 |
Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
0,00 € |
02.02.2017 |
06.02.2017 |
05.02.2018 |
02.02.2017 |
43 |
|
Zmluva |
671/2017 |
Derratizácia |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o |
45942986 |
|
72,00 € |
12.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1312*9964 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za realizáciu dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
265,30 € |
14.07.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1527*10229 |
Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovaných objektoch. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
435,49 € |
30.08.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1723*10526 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
53,87 € |
10.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1724*10527 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 859,82 € |
10.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1725*10528 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
481,12 € |
10.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1726*10529 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
312,07 € |
10.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1727*10530 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte ZOS Coburgova 24, Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
73,93 € |
11.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1795/2017 |
dezinsekcia zadymenim v technickom suterene v objekte Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 704,60 € |
20.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1793*10606 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
55,04 € |
20.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1794*10607 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
17,50 € |
20.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |