1793*10606 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
55,04 € |
20.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1794*10607 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
17,50 € |
20.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1910*10766 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon \jesennej deratizácie\" v nami spravovaných objektoch.""" |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
389,56 € |
13.11.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1911*10774 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam \postrekom\" a \""vydymením\"" v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26-28 Trnava.""" |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
330,22 € |
13.11.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1912*10775 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27 a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
22,81 € |
13.11.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2156*11089 |
Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
55,04 € |
18.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2155*11096 |
Faktúra za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
33,34 € |
19.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
115*3565 |
Faktúra (prijatá dňa 23.01.2015) za výkon deratizácie v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za cenu vysúťaženú vo verejnom obstarávaní dňa 09.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
108,00 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
574*3796 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17.0 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
575*3797 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17.03.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
72,36 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
576*3798 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,24 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
577*3799 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
731*3885 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 319,10 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
732*3886 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
46,11 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
733*3887 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
22,90 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
734*3888 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
47,63 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
929*3961 |
Faktúra (prijatá dňa 14.05.2015) za dezinsekciu postrekom podľa rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
43,56 € |
14.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
960*3988 |
Faktúra (prijatá dňa 21.05.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch:
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava
za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
44,96 € |
22.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
977*3989 |
Faktúra (prijatá dňa 22.05.2015) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 357,92 € |
22.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
996*4001 |
Faktúra (prijatá dňa 26.05.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
347,40 € |
26.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |