Insekta DDD s.r.o.


Informácie
  • Názov: Insekta DDD s.r.o.
  • IČO: 45942986
  • Adresa: Slnečná ul. 33, 91701 Trnava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 300

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
251/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 110,06 € 06.02.2018 Faktúra
252/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 63,73 € 06.02.2018 Faktúra
463/2018 Dezinsekcia, objekt Mestská poliklinika, blok B, kuchyňa, Starohájska č.2, Trnava, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o 45942986 760,39 € 09.03.2018 Faktúra
521/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 343,20 € 13.03.2018 Faktúra
522/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 347,47 € 13.03.2018 Faktúra
523/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 225,38 € 13.03.2018 Faktúra
524/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Coburgova 26,28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 38,90 € 13.03.2018 Faktúra
525/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) pre sociálne núdznych, Coburgova 24 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 53,40 € 14.03.2018 Faktúra
767/2018 Dezinfekcia DJ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 47,32 € 17.04.2018 Faktúra
768/2018 Faktúra za prevedenie dezinsekcie nežiadúceho hmyzu, v objekte Zdravotného strediska Mozartova 3, Trnava, v termíne 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 205,19 € 16.04.2018 Faktúra
Z20172921_Z*8562 Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 0,00 € 02.02.2017 06.02.2017 05.02.2018 02.02.2017 43 Zmluva
671/2017 Derratizácia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o 45942986 72,00 € 12.04.2017 Faktúra
1312*9964 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za realizáciu dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 265,30 € 14.07.2017 Faktúra
1527*10229 Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovaných objektoch. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 435,49 € 30.08.2017 Faktúra
1723*10526 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 53,87 € 10.10.2017 Faktúra
1724*10527 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 859,82 € 10.10.2017 Faktúra
1725*10528 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 481,12 € 10.10.2017 Faktúra
1726*10529 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 312,07 € 10.10.2017 Faktúra
1727*10530 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte ZOS Coburgova 24, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 73,93 € 11.10.2017 Faktúra
1795/2017 dezinsekcia zadymenim v technickom suterene v objekte Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 704,60 € 20.10.2017 Faktúra