| 671/2017 |
Derratizácia |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o |
45942986 |
|
72,00 € |
12.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1312*9964 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za realizáciu dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
265,30 € |
14.07.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1527*10229 |
Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovaných objektoch. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
435,49 € |
30.08.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1723*10526 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
53,87 € |
10.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1724*10527 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 859,82 € |
10.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1725*10528 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
481,12 € |
10.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1726*10529 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
312,07 € |
10.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1727*10530 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte ZOS Coburgova 24, Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
73,93 € |
11.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1795/2017 |
dezinsekcia zadymenim v technickom suterene v objekte Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 704,60 € |
20.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1793*10606 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
55,04 € |
20.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1794*10607 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
17,50 € |
20.10.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1910*10766 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon \jesennej deratizácie\" v nami spravovaných objektoch.""" |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
389,56 € |
13.11.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1911*10774 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam \postrekom\" a \""vydymením\"" v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26-28 Trnava.""" |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
330,22 € |
13.11.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1912*10775 |
Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27 a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
22,81 € |
13.11.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2156*11089 |
Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
55,04 € |
18.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2155*11096 |
Faktúra za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
33,34 € |
19.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 115*3565 |
Faktúra (prijatá dňa 23.01.2015) za výkon deratizácie v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za cenu vysúťaženú vo verejnom obstarávaní dňa 09.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
108,00 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 574*3796 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17.0 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 575*3797 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17.03.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
72,36 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 576*3798 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,24 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |