| 327*2428 |
Faktúra (z dňa 13.02.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu:
- Garsónka (24,58 m2) x 4
- Byt (44,10 m2) x 5 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
114,78 € |
13.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 501*2498 |
Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu:
- Služobný byt (104 m2) x 1
- Byt (44,10 m |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,27 € |
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 642*2540 |
Faktúra (prijatá dňa 27.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 20.03.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
27.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 655*2545 |
Faktúra (prijatá dňa 31.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Spartakovská 10, Trnava, na základe objednávky č. 82/2014 z dňa 20.03.2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
258,12 € |
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 785*2599 |
Faktúra (prijatá dňa 15.04.2014) za výkon jarnej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch, na základe Odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníct |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 424,16 € |
15.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1141*2727 |
Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
36,16 € |
09.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1140*2728 |
Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
160,58 € |
09.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1223*2783 |
Faktúra (z dňa 17.06.2014) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
815,40 € |
18.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1607*2997 |
Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
21.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1608*2998 |
Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
21.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1804*3091 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. Termín: 08.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1805*3092 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 09.09.2014 - 10.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,24 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1806*3093 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Termín: 11.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1807*3094 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: 08.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
144,72 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1808*3095 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
266,14 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1809*3096 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nebytových priestoroch v objekte Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 08.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
874,26 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2125*3218 |
Faktúra (prijatá dňa 28.10.2014) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za nami vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 346,88 € |
28.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2310*3321 |
Faktúra (prijatá 20.11.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu 0,30 € bez DPH / 1 m2 z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
192,00 € |
20.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2536*3460 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:
- Nocľaháreň, Coburgova 26,28 Trnava
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
Termín: 20.11.20 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
119,99 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2537*3461 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Termín: 10.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |