Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/P*16483 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 180,26 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 81/P*16486 | odvoz kuchynského odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 99,60 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Ing. Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 44/2023-H | oprava tlačiarne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM s.r.o. | 34111522 | 154,80 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Ing. Peter Taraba | Objednávka | ||||
| 76/P*16465 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 579,20 € | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 77/P*16466 | mäso, mäsové výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 510,72 € | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 78/P*16468 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 648,52 € | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 79/P*16470 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 723,66 € | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 80/P*16471 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 205,68 € | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 17/2023/SP | Menovka s kombinovanou sponou Súprava Manutan - Flipchart | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35 | 152,88 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
| 156*16461 | potraviny dia č. obj. 74/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 155,64 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 157*16464 | potraviny č. obj. 75/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 567,04 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 154*16495 | dodávka vody 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 365,59 € | 31.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 155*16496 | servis BOZP a PO 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Oboril | 34947396 | 96,00 € | 31.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 151*16474 | Webhosting na rok 2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 170,40 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 188*16532 | Verejné obstarávanie na potraviny, obj. 110/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JaM Consulting, s.r.o. | 53273729 | 1 600,00 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 74/P*16462 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 155,64 € | 30.03.2023 | 31.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 75/P*16463 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 567,04 € | 30.03.2023 | 31.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 1050*16652 | Rámcová dohoda | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA s.r.o. | 36530506 | 30 000,00 € | 30.03.2023 | 25.05.2023 | 30.03.2023 | Zmluva | ||||
| 1050*16651 | Rámcová dohoda | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA s.r.o. | 36530506 | 30 000,00 € | 30.03.2023 | 25.05.2023 | 30.03.2023 | Zmluva | ||||
| 1042 | Rámcová dohoda | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA s.r.o. | 36530506 | 5 640,00 € | 30.03.2023 | 25.05.2023 | 30.03.2023 | Zmluva |