Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180/P*17134 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,05 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
29/2023/SP*17118 | Autobusová doprava (Zeleneč, BA) | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Hutár | 33217432 | 377,28 € | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
511*17129 | potraviny č. obj. 132/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 55,97 € | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
508*17130 | potraviny č. obj. 178/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 256,68 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
509*17133 | ovocie, zelenina č. obj. 175/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 558,00 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
500*17144 | oprava poruchy OPZ | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Termomont Dolná Krupá, s.r.o. | 36229709 | 168,00 € | 28.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
498*17153 | Oprava výťahu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 22,80 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
499*17154 | Oprava výťahu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 20,40 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
501*17155 | Telekomunikačné služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 165,72 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
497*17119 | Autobusová doprava (Zeleneč, Ba) 39/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Hutár | 33217432 | 377,28 € | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
502*17122 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 37,26 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
503*17123 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 21,12 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
504*17124 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 186,40 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
505*17125 | potraviny č. obj. 177/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 138,32 € | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
506*17127 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 82,43 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
507*17128 | potraviny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 107,99 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
496*17117 | potraviny č. obj. 176/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 127,30 € | 25.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
179/P*17132 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 721,92 € | 25.08.2023 | 30.08.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
178/P*17131 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 256,68 € | 25.08.2023 | 30.08.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
177/P*17126 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 138,32 € | 25.08.2023 | 30.08.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka |