Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023090 | revízia a servis vstupných dverí ZpS Trnava, T. Vansovej 5 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ADEPT - servis. s.r.o. | 47613238 | 340,80 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 214*16600 | dodávka elektriny 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 215*16601 | dodávka plynu 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,98 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 216*16602 | elektrina 04/2023 - vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 951,70 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 219*16605 | servis BOZP a PO 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Oboril | 34947396 | 96,00 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 210*16577 | potraviny č.obj. 97/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 474,49 € | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 221*16608 | dodávka vody 4/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 365,59 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 99/P*16580 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 518,47 € | 28.04.2023 | 02.05.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 98/P*16579 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 470,66 € | 28.04.2023 | 02.05.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 101/P*16582 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 915,35 € | 28.04.2023 | 02.05.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 97/P*16576 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 474,49 € | 27.04.2023 | 28.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 218*16604 | servis výťahov - II. Q 2023 - zmluva č.657 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 1 020,10 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 199*16551 | školenie - verejné obstarávanie, č. obj. 95/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Nakladatelství forum s.r.o. | 46490213 | 852,72 € | 26.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 200*16554 | potraviny č. obj. 96/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 642,26 € | 26.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202*16566 | oprava tlačiarne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM s.r.o. | 34111522 | 154,80 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 217*16603 | servis závlahového systému 04/2023 - zmluva č.679 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič - IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 235*16615 | služby telekomunikačného operátora Orange | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 164,08 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 198*16550 | pek. výrobky č. obj. 84/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 475,08 € | 25.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| 96/P*16553 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 642,26 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 048/2023-H | online školenie - Kamery vo vašej organizácii - Nakladatelství FORUM | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 142,80 € | 24.04.2023 | 24.04.2023 | Ing. Peter Taraba | Objednávka |