Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/P*16504 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 651,29 € | 06.04.2023 | 12.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 86/P*16505 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 257,31 € | 06.04.2023 | 12.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 36 | oprava mangla na prádlo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Pragoperun SK s.r.o. | 35901896 | 136,06 € | 06.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Peter Taraba | Objednávka | ||||
| 176*16492 | odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 54/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 06.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 164*16487 | pek. výrobky č. obj. 67/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 539,69 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 165*16489 | potraviny č. obj. 84/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 831,42 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 163*16490 | potraviny č. obj. 79/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 723,66 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 166*16491 | potraviny č. obj. 52/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 702,52 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 168*16500 | právne služby 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 2 040,38 € | 05.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 050423 - 1013 | Zmluva o spolupráci v súlade s § 51 z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka - platná do 5.5.2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Opium.systems s.r.o. | 52744779 | 13 536,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | 05.04.2023 | Zmluva | ||||
| 34/2023-H*16485 | pracovné blúzy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medical Uniforms spol s.r.o. | 50049003 | 900,06 € | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 83/P*16488 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 803,46 € | 04.04.2023 | 05.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 35 | Prenosný miniterminál 10ks, púzdro 10ks, doprava a poštovné | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 2 148,00 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Ing. Peter Taraba | Objednávka | |||||
| 152*16493 | dodávka elektriny záloha 04/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 153*16494 | SLA zmluva 3/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 161*16497 | licencie o 365 3/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 103,62 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 162*16498 | dodávka plynu 04/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,98 € | 04.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 158*16467 | mäso, mäsové výrobky č. obj. 68/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 925,15 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 159*16469 | potraviny č. obj. 78/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 648,52 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 160*16472 | ovoicie, zelenina č. obj. 65/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 272,28 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |