Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15738

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
29/2024 Vozík Pegas 16 Na základe objednávky č. 001/2024-H zo dňa 9.1.2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD Market s.r.o. 36232017 194,00 € 17.01.2024 17.01.2024 Faktúra
DBP 01 vysporiadanie faktúr za dodávky plynu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Magna energia a.s. 35743565 -294,86 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
010/2024-H Pager dvojriadkový k signalizačnému systému. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TheraCare s.r.o. 51400294 994,80 € 17.01.2024 17.01.2024 K. Bullova Objednávka
011/2024-H Ovládač polohovateľného lôžka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVCARE s.r.o. 46520261 90,00 € 17.01.2024 18.01.2024 K. Bullova Objednávka
17/P potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 31428819 865,07 € 17.01.2024 18.01.2024 Andrea Brestovanská Objednávka
18/P potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 31428819 573,67 € 17.01.2024 18.01.2024 Andrea Brestovanská Objednávka
19/P potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 31428819 58,56 € 17.01.2024 18.01.2024 Andrea Brestovanská Objednávka
007/2024-H čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema v.d. 31434193 2 209,60 € 16.01.2024 16.01.2024 Eva Čavarová Objednávka
16/P potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 31428819 68,10 € 16.01.2024 17.01.2024 Andrea Brestovanská Objednávka
013/2024-H predsieňová stena 12x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sconto Nábytok,s.ro. 44731159 958,80 € 16.01.2024 16.01.2024 Eva Čavarová Objednávka
1228/2024 Kúpna zmluva Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 Iné 958,80 € 16.01.2024 06.02.2024 15.08.2024 Mgr. Anna Menkynová, MBA riaditeľka Zmluva
23 potraviny č. obj. 2/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia, a.s. 36283576 319,07 € 15.01.2024 15.01.2024 Faktúra
24 potraviny č. obj. 4/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 107,76 € 15.01.2024 15.01.2024 Faktúra
25 potraviny č. obj. 11/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PAM fruit s.r.o. 51801671 1 003,36 € 15.01.2024 15.01.2024 Faktúra
858 Vodné a stočné 10/2023-12/2023 Na základe zmluvy 212/2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 4 911,85 € 15.01.2024 16.01.2024 Faktúra
26 korková tabuľa, regál č.obj:006/2024-H Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 B2B Partner s.r.o. 44413467 223,20 € 15.01.2024 15.01.2024 Faktúra
860 Elektrina-vyúčtovanie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 877,27 € 15.01.2024 17.01.2024 Faktúra
27 Dodávka plynu 01/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 525,68 € 15.01.2024 17.01.2024 Faktúra
009/2024-H Oprava práčky LAVAMAC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 180,00 € 15.01.2024 16.01.2024 K. Bullova Objednávka
20 potraviny č. obj. 3/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 80,89 € 12.01.2024 12.01.2024 Faktúra