Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191*16535 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 205,68 € | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 207*16559 | sedacia súprava 3/sedák+1/kreslo- č.obj:24/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 393,20 € | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 189*16531 | potraviny č. obj. 90/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 2 053,33 € | 19.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 205*16556 | servis kamerového systému + montáž kamier | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK-NET s.r.o. | 47528176 | 1 313,77 € | 19.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 187*16529 | udržba akvaria ventil,tablety č.obj:39/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Discus s.r.o. | 46039708 | 34,56 € | 18.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 201*16564 | oprava tlačiarne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM s.r.o. | 34111522 | 30,00 € | 18.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 90/P*16530 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 2 053,33 € | 18.04.2023 | 19.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 43 | oprava tlačiarne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM s.r.o. | 34111522 | 30,00 € | 18.04.2023 | 28.04.2023 | Ing. Peter Taraba | Objednávka | ||||
| 18/2023/SP | Supervízia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 280,00 € | 17.04.2023 | 17.04.2023 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
| 39/2023-H | ventil na akvárium,tablety do akvária | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Discus s.r.o. | 46039708 | 34,56 € | 17.04.2023 | 17.04.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 185*16523 | potraviny č. obj. 88/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 753,84 € | 17.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 182*16525 | Supervízia 18/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 280,00 € | 17.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 206*16558 | oprava chladničky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marek Vojtech - CHLADENIE Hlohovec | 33437548 | 282,00 € | 17.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 183*16562 | lepenie podlahoviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Podlahy BARANOVIČ | 44960611 | 1 419,74 € | 16.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 183*16571 | výmena podlahoviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Juraj Baranovič | 44960611 | 1 419,74 € | 16.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 001 dobropis | dodávka pitnej vody 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | -592,10 € | 16.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 175*16517 | umývací prostriedok č.obj: 36/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 739,68 € | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 181*16519 | vodné a stočné 1.Q 2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 3 905,00 € | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 186*16521 | potraviny č. obj. 87/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 447,62 € | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 204*16557 | vykonanie kontroly a čistenie komínov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Kosnáč - Kominárstvo s.r.o. | 47085983 | 40,00 € | 14.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra |