Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184*16561 | zber papiera | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 554,40 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 002 dobropis | dodávka tepla a TÚV 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | -10 420,73 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 88/P*16522 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 753,84 € | 14.04.2023 | 17.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 89/P*16526 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 259,44 € | 14.04.2023 | 18.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 47/2023-H*16572 | zber papiera | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 462,00 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Ing. Peter Taraba | Objednávka | ||||
| 38/2023-H*16515 | mikiny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Sarana Pharm s.r.o. | 44718071 | 1 350,00 € | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 87/P*16520 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 447,62 € | 13.04.2023 | 14.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 37/2023-H*16539 | čistiace prostriedky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 438,94 € | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 179*16516 | pek. výrobky č. obj. 76/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 579,20 € | 13.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 177*16506 | potraviny č. obj. 86/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 257,31 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 178*16507 | ml. výrobky č. obj. 82/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 180,26 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 174*16508 | odvoz objemného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 252,02 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 174*16509 | odvoz objemného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 252,02 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 169*16510 | právo užívania IS Cygnus 4-6/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 1 092,92 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 170*16511 | elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 057,81 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 171*16512 | teplo a dodávka teplej vody 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 6 625,20 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 173*16513 | oprava nerezových vozíkov - obj. 28/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Techkov, s.r.o. | 47532084 | 240,00 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 172*16514 | hovorné 1q + výpis hovorov 1q | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 137,54 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 36/2023-H | umývací a oplachovací prostriedok | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 739,68 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 84/P*16503 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 475,08 € | 06.04.2023 | 12.04.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka |