Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532*17163 | potraviny č. obj. 122/P, 135/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 795,07 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
533*17164 | potraviny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 98,49 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
534*17165 | potraviny č. obj. 133/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 85,53 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
535*17166 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 174,34 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
536*17169 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 45952671 | 60,24 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
542*17180 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 166/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 91,80 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
1203/2024 | zmluva o poskytnutí služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Anna Bánovčinová, PhD | Iné | 0,00 € | 07.09.2023 | 17.10.2023 | 15.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Zmluva | ||
530*17157 | servis závlahového systému 08/2023 - zmluva č.679 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
528*17158 | dodávka plynu 09/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,95 € | 06.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
527*17159 | Dodávka elektriny 09/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
538*17170 | Objednávka stravy, č. obj. 173/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Dora Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 1,00 € | 06.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
537*17171 | Objednávka stravy, č. obj. 173/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Dora Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 168,48 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
188/P*17179 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 218,75 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
187/P*17178 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 8 501,12 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
186/P*17177 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 154,19 € | 05.09.2023 | 10.09.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
40/2023/SP | Fotoobraz na plátne 15ks | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 511,00 € | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
519*17145 | potraviny č. obj. 145/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 5,76 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
520*17146 | ml. výrobky č. obj. 1044 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 136,41 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
521*17147 | mäso, mäsové výrobky č. obj. 127/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 2 862,75 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
525*17150 | ovocie, zelenina č. obj. 179/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 721,92 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |