Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854/2024 | teplo a TÚV 09/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s. r. o. | 36277215 | 6 069,51 € | 08.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 855/2024 | policový regál 2ks | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 148,80 € | 08.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 301/2024-H | Náhradné náustky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 43,20 € | 08.10.2024 | 09.10.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Objednávka | |||
| 853/2024 | servis a oprava píly | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 87,35 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 856/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 307,17 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 860/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 469,79 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 295/2024-H | Kovová kancelárska skriňa | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 286,80 € | 07.10.2024 | 09.10.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Objednávka | |||
| 296/2024-H | policový regál | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 148,80 € | 07.10.2024 | 09.10.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Objednávka | |||
| 300/2024-H | servis a oprava píly | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 87,35 € | 07.10.2024 | 07.10.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Objednávka | |||
| 857/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 355,04 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 858/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 259,96 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 859/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 46,20 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 851/2024 | odvoz kuchynského odpadu 09/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Espik Group s.r.o. | 46754768 | 80,40 € | 07.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 846/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 12,93 € | 04.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 847/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 90,42 € | 04.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 848/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 410,10 € | 04.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 845/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 282,96 € | 04.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 844/2024 | monitoring služieb TSS 10/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TSS GROUP, a.s. | 36323551 | 13,20 € | 04.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 842/2024 | tonery | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com, s.r.o. | 34111522 | 415,30 € | 04.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 841/2024 | vyúčtovanie 09/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 195,08 € | 04.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra |