Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FPT2400319 Osadenie zemnej šachty vnútroblok Hospodárska 45 v Trnave TT-IT, s.r.o. 44102771 Networking s.r.o. 44549075 170,00 € 10.10.2024 10.10.2024 Faktúra
24110037 Zemná šachta a jej osadenie vo vnútrobloku Hospodárska 45, Trnava TT-IT, s.r.o. 44102771 Networking s.r.o. 44549075 Iné 170,00 € 09.10.2024 09.10.2024 Ing. Jaroslav Otčenáš konateľ Objednávka
FPT2400331 Účtovnícke práce za mesiac október 2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Ing. Gabriela Ajpeková 41950071 350,00 € 08.10.2024 08.10.2024 Faktúra
FPT2400318 Servis Hyundai IONIQ 6 PREMIUM TT-IT, s.r.o. 44102771 BEGAM, spol. s r.o. 31442242 233,45 € 08.10.2024 08.10.2024 Faktúra
FPT2400321 Mes.popl. - súhrnná faktúra TT-IT, s.r.o. 44102771 Orange Slovensko, a.s. 35697270 117,32 € 07.10.2024 07.10.2024 Faktúra
FPT2400312 TSS Monitoring 10/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 TSS Group a. s. 36323551 16,32 € 04.10.2024 04.10.2024 Faktúra
24110036 Výmena batérie (batéria ECO-Counter 898), min. kapacita 12 mesiacov od inštalácie baterky 11ks, Licencia ECO-Visio PRO na 12 mesiacov 15ks, API prístup na 24 mesiacov TT-IT, s.r.o. 44102771 Jantárová cesta, s.r.o. 53226950 Iné 10 835,40 € 01.10.2024 01.10.2024 Ing. Jaroslav Otčenáš konateľ Objednávka
FPT2400311 Leased Line - mesačný poplatok 1.10.2024-31.10.2024 a Leased Line- prenájom 2 optických nenasvietených vlákien 1.10.2024-31.12.2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 SWAN, a.s. 35680202 710,90 € 01.10.2024 01.10.2024 Faktúra
FPT2400310 Internet, telefon TT-IT, s.r.o. 44102771 SWAN, a.s. 35680202 1 593,25 € 01.10.2024 01.10.2024 Faktúra
FPT2400309 Telefónny aparát 8008G Entry-level DeskPhone 10ks TT-IT, s.r.o. 44102771 ALCASYS Slovakia, a.s. 35879335 1 440,00 € 01.10.2024 01.10.2024 Faktúra
FPT2400306 Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 10/2024: TT-IT, s.r.o. 44102771 SIOX s.r.o. 47012676 841,20 € 01.10.2024 01.10.2024 Faktúra
FPT2400305 Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) TT-IT, s.r.o. 44102771 ZSE Energia, a.s. 36677281 32,74 € 01.10.2024 01.10.2024 Faktúra
FPT2400320 Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 9/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 2 717,22 € 30.09.2024 30.09.2024 Faktúra
FPT2400317 Využívanie služieb ZSE Drive TT-IT, s.r.o. 44102771 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 39,42 € 30.09.2024 30.09.2024 Faktúra
FPT2400316 Prenájom tlačových zariadení za obdobie 9/2024 MsÚ TT-IT, s.r.o. 44102771 Z+M servis a. s. 44195591 3 709,43 € 30.09.2024 30.09.2024 Faktúra
FPT2400315 Prenájom tlačových zariadení za obdobie 9/2024 SMMT TT-IT, s.r.o. 44102771 Z+M servis a. s. 44195591 462,82 € 30.09.2024 30.09.2024 Faktúra
FPT2400314 Jazyková výučba pre zamestnancov 9/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. 45296332 96,62 € 30.09.2024 30.09.2024 Faktúra
FPT2400313 Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 (STAROHÁJSKA 2) TT-IT, s.r.o. 44102771 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 322,36 € 30.09.2024 30.09.2024 Faktúra
FPT2400304 Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika a technika Požiarnej ochrany 7-9/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 114,00 € 30.09.2024 30.09.2024 Faktúra
FPT2400303 Nájom a služby za 9/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Správa majetku mesta Trnava, p. o. 53041984 138,84 € 30.09.2024 30.09.2024 Faktúra