Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2400400 | Geodetické služby v katastrálnom území Trnava, na základe objednávky č. 24110045: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SLEMI s. r. o. | 48289337 | 9 794,40 € | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400381 | V zmysle Zmluvy o vzájomnej spolupráci č. 381/2023 a jej dodatku, čl. III plnenie za rok 2024: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Mesto Trnava | 313114 | 2 880,00 € | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400385 | Upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 17 846,40 € | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400379 | Demontáž 3 ks Meteostaníc Libellium vrátane izolácie káblov, diagnostika a návrh opravy 3 ks meteostaníc Libellium, profilaktika a výmena batérií v 5 ks senzorov, prevádzka 5ks meteostaníc konektivita, api, platforma a smartcloud (oba druhy | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 4 728,00 € | 16.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400388 | mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,69 € | 16.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400391 | TPLINK UB500-Adaptér | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | NAY a.s. | 35739487 | 10,99 € | 16.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400394 | Realizácia služieb - "zákaznícky servis - infolinka": | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 1 032,00 € | 16.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400378 | Fakturujeme Vám servis ŠKODA OCTAVIA - servis výmeny oleja | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. | 31443036 | 168,95 € | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400377 | Leased Line - mesačný poplatok 1.12.2024-31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 37,70 € | 13.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400374 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,15 € | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400375 | TSS Monitoring 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400376 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 537,96 € | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400387 | Upgrade ASW a služba - navýšenie položky Hotline | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 25 740,00 € | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400380 | využívanie služieb ZSE Drive 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 24110050 | Aktualizácia TMM 2024 2. časť podľa rozsahu na cenovej ponuke | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SLEMI s.r.o. | 48289337 | Iné | 8 973,60 € | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| 24110051 | Skenovanie fasády nad Mestskou radnicou za účelom digitalizácie | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ARTNET s.r.o. | 35897406 | Iné | 592,62 € | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| FPT2400370 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400371 | Predĺženie platnosti program CENKROS - Licencia č. 1(1.1.2025-31.12.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | KROS a.s. | 31635903 | 1 065,60 € | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400372 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 11/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 465,78 € | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 24110049 | konzultácie k zadaniu projektu | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SBT Spid.com, s. r. o. | 54122937 | Právne a konzultačné služby | 720,00 € | 09.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka |