Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17159

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
361 Objednávka (vystavená dňa 04.11.2015) na hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacej sústavy v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 2 356,79 € 05.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
362 Objednávka (vystavená dňa 04.11.2015) na hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 2 765,23 € 05.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
363/2015 vybudovanie otváracej rampy, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 4 998,00 € 05.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
2033*4672 Fa. zo dňa 4.11.2015 - kuchyňa Mozartova 10 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 239,10 € 05.11.2015 Faktúra
2034*4673 Fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 173,86 € 05.11.2015 Faktúra
2035*4674 Fa. zo dňa 4.11.015-kuchyňa SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 662,20 € 05.11.2015 Faktúra
2036*4675 fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 142,04 € 05.11.2015 Faktúra
2037*4676 Fa. zo dňa 4.11.015, USB Kľúče Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio spol.s.r.o. 17639760 48,27 € 05.11.2015 Faktúra
2038*4677 Fa. zo dňa 4.11.2015, obdobie- 11/2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT,s.r.o. 44102771 28,80 € 05.11.2015 Faktúra
2039*4678 fa. zo dňa 4.11.015-preprava DC Limbová 11 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 33217432 58,20 € 05.11.2015 Faktúra
2048/2015 vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt Dom smútku, Kamenná cesta 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PARTNER SERVICES s.r.o. 1 092,00 € 05.11.2015 Faktúra
2049/2015 vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PARTNER SERVICES s.r.o. 1 196,40 € 05.11.2015 Faktúra
2050/2015 vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PARTNER SERVICES s.r.o. 990,00 € 05.11.2015 Faktúra
2051/2015 vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PARTNER SERVICES s.r.o. 2 280,00 € 05.11.2015 Faktúra
2040/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika Po a odborného pracovníka BOZP, november 2015, na základe zmluvy zo 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 05.11.2015 Faktúra
2042/2015 poplatok za vodné a stočné za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 8,26 € 05.11.2015 Faktúra
2043/2015 poplatok za elektrickú energiu, za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 48,76 € 05.11.2015 Faktúra
2044/2015 za opakovanú dodávku elektriny, november 2015, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 32,00 € 05.11.2015 Faktúra
2052/2015 kontrola, servis práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava, zmluva z 1.2.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Lamačka 120,00 € 05.11.2015 Faktúra
2053/2015 zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 5 051,76 € 05.11.2015 Faktúra