Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2015 | za revíziu plynových zariadení v KD Kopánka Trnava, zmluva o výpožičke z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 72,00 € | 30.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1993*4617 | Plaváreň pre denné centrá október/2015 / zmluva zo dňa 14.6.2004/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 598135 | 82,96 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 2000*4618 | Fa. zo dňa 28.10.2015-vývarovňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 72,72 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1992*4619 | Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 270,17 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1996*4620 | Fa. zo dňa 28.10.015- Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 351,70 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1997*4621 | Fa. zo dňa 28.10.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 418,87 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1998*4622 | Fa.zo dňa 28.10.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 293,50 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1999*4623 | Fa. zo dňa 28.10.-SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 365,21 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 2001*4624 | fa.zo dňa 28.10.015- COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 12,60 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 2002*4625 | Fa. zo dňa 28.10.2015 - COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 218,69 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 2003*4626 | Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 21,24 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1994*4627 | Fa. zo dňa 28.10.015- Detské jasle, Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 180,05 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1995*4628 | Fa. zo dňa 28.10.015 - detské jasle. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 75,16 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 2004*4629 | Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS a COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 514,92 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 345*4615 | Obj.zo dňa 26.10.2015-prehliadka automat.pračiek,ZOS a práčovňa. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková-STROJMAT | 47564750 | 34,00 € | 29.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | |||||
| 346 | Obj. zo dňa 26.10.015-stravné lístky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. | 35683813 | 7 590,00 € | 29.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | |||||
| 1985*4608 | Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.336/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 234,60 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| *4609 | Fa. zo dňa 27.10.2015 ,obj.č.337/015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 265,80 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1987*4610 | Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.322/015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 201,08 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1988*4611 | Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.332/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 747,59 € | 28.10.2015 | Faktúra |