Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2085/2015 | opravy malieb a náterov, objekt Okružná ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 4 998,00 € | 10.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 3553047130 | zaradenie mot.vozidla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperativa posťovňa, a.s. | 17639760 | 0,00 € | 10.11.2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | 46 | Zmluva | |||
| č. Z201533821_Z | Nákup pracovných odevov a obuvi | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika | 43959954 | 0,00 € | 10.11.2015 | 10.11.2015 | 11.11.2015 | 10.11.2015 | 47 | Zmluva | ||
| 368 | Obj. zo dňa 9.11.015-Rekonštrukcia sociálneho zariadenia Detské jasle,Hodžova Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 10 680,00 € | 10.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | |||||
| *4736 | Prihláška na školenie, 19.11.2015-Okresný úrad 8, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mgr.Andrea Briestenská | 60,00 € | 10.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 364 | Obj. zo dňa 5.11.2015-kan. materiál na sklad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco - SLOVAKIA | 243,49 € | 09.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 365 | Obj. zo dňa 5.11.2015-preprava DC Kopánka 16.11.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 0,00 € | 09.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 369/2015 | na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 09.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 370/2015 | na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 09.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 2056*4704 | Fa. zo dňa 5.11.2015-nákup mot.vozidla - zmluva č.Z 201530100-Z zo dňa 19.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UNICAR,s.r.o. | 36409022 | 14 988,00 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2054*4707 | Fa. zo dňa 5.11.015 - COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 148,24 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2058*4708 | Fa. zo dňa 6.11.015-toner | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 104,90 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2059*4709 | Fa. zo dňa 6.11.015-toner | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 139,50 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2015*4710 | Fa. zo dňa 5.11.2015-Detské jasle Hodžova 38 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 213,56 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2046*4711 | Fa. zo dňa 5.11.2015-ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 195,46 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2047*4712 | Fa. zo dňa 5.11.2015-materiál na sklad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga,TSV Papier | 32627211 | 0,00 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2066*4713 | Fa. zo dňa 6.11.2015-kuchyňa Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 525,38 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2067*4714 | Fa. zo dňa 6.11.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 1 350,68 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2068*4715 | Fa. zo dňa 6.11.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 341,06 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2069*4716 | fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 46,80 € | 09.11.2015 | Faktúra |