Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17159

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
374*4752 Obj. zo dňa 11.11.015-rukavice jednorázové,ZOS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema,výrobné družstvo 144,00 € 12.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
371*4739 Obj. zo dňa 10.11.2015,OS- demontáž a montáž pneumatík a diskov, 10 služobných vozidiel. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PNEU SYSTEM TT,s.r.o 205,80 € 11.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
372*4741 Obj. zo dňa 10.11.2015,OS -nákup zimných pneumatík a diskov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PNEU SYSTEM TT,s.r.o 374,04 € 11.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
. Z201531463_Z Opravy, údržba, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá servis vozidiel, opravy vozidiel, údržba vozidiel, motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM 34113053 0,00 € 11.11.2015 11.11.2015 11.11.2015 47 Zmluva
2086*4740 Faktúra (prijatá dňa 10.11.2015) za realizáciu vodoinštalačných a murárskych prác v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 756,77 € 11.11.2015 Faktúra
2087*4742 Faktúra (prijatá dňa 11.11.2015) za deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 319,28 € 11.11.2015 Faktúra
2084*4743 Fa. zo dňa 10.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 112,21 € 11.11.2015 Faktúra
2088*4744 Fa. zo dňa 11.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 195,60 € 11.11.2015 Faktúra
2089*4745 Fa. zo dňa 11.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 441,32 € 11.11.2015 Faktúra
2090*4746 Fa. zo dňa 11.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 133,32 € 11.11.2015 Faktúra
2091*4747 Fa. zo dňa 11.11.2015 - Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 465,02 € 11.11.2015 Faktúra
2092*4748 Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 27,89 € 11.11.2015 Faktúra
2093*4749 Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 274,18 € 11.11.2015 Faktúra
2094*4750 Fa. zo dňa 11.11.2015-SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 192,94 € 11.11.2015 Faktúra
2082*4728 Fa. zo dňa 9.11.2015-projektová dokumentácia ÚK a TÚV Detské jasle,Hodžova 38,Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing.Ivan Zaťko 44767021 879,00 € 10.11.2015 Faktúra
2072*4730 Fa. zo dňa 9.11.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema,výrobné družstvo 31434193 520,20 € 10.11.2015 Faktúra
2073*4731 fa. zo dňa 9.11.015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema,výrobné družstvo 31434193 72,00 € 10.11.2015 Faktúra
2076*4732 Fa. zo dňa 9.11.015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 148,64 € 10.11.2015 Faktúra
2080*4733 Fa. zo dňa 9.11.015, zmluva zo dňa 25.3.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 222,92 € 10.11.2015 Faktúra
2081*4734 fa. zo dňa 9.11.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 181,20 € 10.11.2015 Faktúra