Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17159

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
381/2015 oprava kanalizácie v MŠ Spartakovská č. 10 podľa monitoringu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stefer, s.r.o., Kapitulská 17, TT 2 987,20 € 18.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
375/2015 oprava a výmena okenných výplní, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KP - Luboš Fabian 9 987,00 € 13.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
376 Objednávka (vystavená dňa 13.11.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 12.11.2015 a v zhode s vysúťaženou víťaznou ponukou, objednávame realizáciu prác: opravu a údržbu nami spravovaného objektu Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 12 276,00 € 13.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
377*4764 Objednávka (vystavená dňa 13.11.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 12.11.2015 a v zhode s vysúťaženou víťaznou ponukou, objednávame realizáciu prác: opravu a údržbu sociálnych zariadení v nami spravovanom objekte Mestsk Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 21 576,00 € 13.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
2103/2015 faktúra za objednané produkty a ich finálny náhľad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MEDIATEL spol. s r.o. 0,00 € 13.11.2015 Faktúra
2107*4766 Fa. zo dňa 12.11.015-SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 872,28 € 13.11.2015 Faktúra
2108*4767 Fa. zo dňa 12.11.015-SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 50,40 € 13.11.2015 Faktúra
2109*4768 Fa. zo dňa 12.11.015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 425,27 € 13.11.2015 Faktúra
2110*4769 Fa. zo dňa 13.11.2015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 302,69 € 13.11.2015 Faktúra
2111*4770 Fa. zo dňa 13.11.2015./ zmluva zo dňa 25.3.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 433,27 € 13.11.2015 Faktúra
2096*4753 Fa. zo dňa 11.11.015-COB Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 113,65 € 12.11.2015 Faktúra
2097*4754 fa. zo dňa 11.11.015-ZOS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 143,56 € 12.11.2015 Faktúra
2098*4755 fa. zo dňa 11.11.015-ZOS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 155,69 € 12.11.2015 Faktúra
2099*4756 fa. zo dňa 11.11.2015-COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 140,33 € 12.11.2015 Faktúra
2100*4757 Fa. zo dňa 11.11.2015 - Detské jasle. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 22,24 € 12.11.2015 Faktúra
2101*4758 fa. zo dňa 11.11.2015- detské jasle. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 618,38 € 12.11.2015 Faktúra
2102*4759 Fa. zo dňa 12.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco - SLOVAKIA 35958120 243,49 € 12.11.2015 Faktúra
2104*4760 Fa. zo dňa 12.11.015-ZOS Hos.62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 70,38 € 12.11.2015 Faktúra
2105*4761 Fa. zo dňa 12.11.2015 - COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 90,54 € 12.11.2015 Faktúra
373*4751 Obj. zo dňa 10.11.2015-rohož ZOS Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Techstav spol.s.r.o. 40,00 € 12.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka