Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17159

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1968*4591 Fa. zo dňa 22.10.2015- Coburgova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 157,52 € 23.10.2015 Faktúra
343/2015 opravy náterov a omietok spoločných priestorov, MP, Starohájska 2, Trnava, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 10 633,85 € 23.10.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
342 Objednávka (vystavená dňa 22.10.2015) na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 21.10.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou objednávame realizíciu prác: Oprava, údržba a prispôsobenie hlavného vchodu na bezbariérový vstup do ob Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 23 520,00 € 23.10.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
1967/2015 oprava výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 249,75 € 22.10.2015 Faktúra
1964*4580 Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, kuchyňa Mozartova 10 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 676,11 € 22.10.2015 Faktúra
1965*4581 Fa. zo dňa 21.10.2015 - tovar,kuchyňa Clementisa 51. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 121,22 € 22.10.2015 Faktúra
1966*4582 Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, ZOS a COB Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 196,68 € 22.10.2015 Faktúra
1961*4583 Fa. zo dňa 1961 - odpad 9/2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste s.r.o. 46549625 80,00 € 22.10.2015 Faktúra
1692*4584 Fa. zo dňa 21.10.2015-oprava mot.vozidla TT-584 CS /obj.č.334/2015 zo dňa 14.10./. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto Frim spol.s.r.o. 34113053 129,96 € 22.10.2015 Faktúra
1963*4585 KON-RAD spol.s.r.o.- kuchyňa Mozartova 10 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 101,76 € 22.10.2015 Faktúra
1969/2015 za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci 10/2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 7 236,00 € 22.10.2015 Faktúra
1970/2015 za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci 10/2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 22.10.2015 Faktúra
1959*4573 Fa. zo dňa 20.10.2015-DC Clementisa 51/obj.č.313/015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 580,00 € 21.10.2015 Faktúra
1958*4574 Fa. zo dňa 20.10.2015/obj.č.329/2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 224,40 € 21.10.2015 Faktúra
1957*4575 Fa. zo dňa 20.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 67,15 € 21.10.2015 Faktúra
1960*4576 Fa. zo dňa 20.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 22695389 107,60 € 21.10.2015 Faktúra
1955*4577 Fa. zo dňa 20.10.2015 / obj.č.320/015,zo dňa 7.10.015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga,TSV Papier 32627211 487,58 € 21.10.2015 Faktúra
1956*4578 Fa. zo dňa 20.10.2015 /obj.č.335/015,zo dňa 14.10.015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga,TSV Papier 32627211 11,40 € 21.10.2015 Faktúra
1952*4569 Fa. zo dňa 19.10.2015-obhliadka automatickej pračky na ZOS Coburgova 24/obj.č.333/2015 zo dňa 14.10.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Helena Matláková-STROJMAT 47564750 20,00 € 20.10.2015 Faktúra
1954*4570 Fa. zo dňa 19.10.2015-Veľkoobchod OZ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 150,84 € 20.10.2015 Faktúra