Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17159

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1953*4571 Fa. zo dňa 19.10.015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 17639760 682,19 € 20.10.2015 Faktúra
1946*4561 Fa. zo dňa 16.10.2015-materiál na sklad/obj.č.330 zo dňa 13.10.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 377,47 € 19.10.2015 Faktúra
1947*4562 Fa. zo dňa 16.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 72,24 € 19.10.2015 Faktúra
1948*4563 Fa. zo dňa 16.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 183,34 € 19.10.2015 Faktúra
1948*4564 Fa. zo dňa 16.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 302,37 € 19.10.2015 Faktúra
1950*4565 Fa.zo dňa 16.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 136,80 € 19.10.2015 Faktúra
1951*4566 Fa. zo dňa 16.10.2015-toner Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 22695389 159,40 € 19.10.2015 Faktúra
339 Objednávka zo dňa 16.10.2015,OS-materiál na sklad /zmluva účinná od 25.5.2013/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Démos trade,s.r.o. 0,00 € 19.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
338 Obj.zo dňa 16.10.2015,DC Beethovenová-výlet 12.11.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 389,00 € 19.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
340 Obj. zo dňa 19.10.2015,občerstvenie na 24.10.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 187,00 € 19.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
336 Objednávka zo dňa 16.10.2015,OS-kúpanie Veľký Meder. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 0,00 € 16.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
337 Objednávka zo dňa 16.10.2015,OS-poznávací zájazd Trenčín. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 0,00 € 16.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
328 Objednávka zo dňa 9.10.2015,OS- kúpanie Dunajská Streda. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 0,00 € 16.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
341/2015 stavebné úpravy v bloku E, v budove V Jame 3, Trnava, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stefer, s.r.o., Kapitulská 17, TT 8 333,33 € 16.10.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
f-1944 za vodné a stočné, obdobie júl-september 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 10 865,75 € 16.10.2015 Faktúra
f-1945 za vypracovanie skráteného energetického auditu Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Partner Service s.r.o. 1 116,00 € 16.10.2015 Faktúra
*4538 Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42774575957 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Skylink®, M7 Group S.A. 54,00 € 15.10.2015 Faktúra
f-1941 zálohová faktúra za elektrinu 11_2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 15.10.2015 Faktúra
f-1942 zálohová faktúra za elektrinu 11_2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 15.10.2015 Faktúra
1928*4544 fa.1928 zverrejnená 15.10.2015, križanová vo oz.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanova VeĂ„Âşkoobhod OZ 4355811 135,57 € 15.10.2015 Faktúra