Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922*4516 | Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 35,04 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1921*4517 | Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 149,05 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1898*4485 | Fa.zo dňa 8.10.2015 ,obj.č.315,zverejnená 2.10.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 33559520 | 548,98 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1899*4486 | Fa.zo dňa 8.10.2015/obj.zo dňa 21.9.2015 č.304/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Účto Tatiana,s.r.o. | 44736541 | 267,25 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| podacie č.764 | Fa.zo dňa 6.10.2015/zmluva číslo 803044845-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu v zmysle verejnej súťaže z r.2011,obdobie od 1.10.015 do 31.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperativa posťovňa, a.s. | 2 182,15 € | 09.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1914/2015 | za služby pevnej siete, august 2015, MP,Starohájska 2, Trnava,na základe zmluvy z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 927,98 € | 09.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1904*4491 | Fa.zo dňa 9.10.2015/obj.č.318,zo dňa 5.10.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 44223056 | 100,26 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1913*4492 | Fa.zo dňa 9.10.2015/zmluva zo dňa 25.3.2006/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 274,95 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1912*4493 | Fa.zo dňa 9.10.2015/zmluva účinná od 24.9.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga,TSV Papier | 32627211 | 722,88 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1887*4494 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 101,58 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1909*4495 | Fa.zo dňa 9.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 93,72 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1886*4496 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,18 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1908*4497 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 55,29 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1888*4498 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 129,30 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1890*4499 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 96,48 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1889*4500 | Fa.zo dňa 7.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 96,00 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1896*4501 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 2 100,53 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1897*4502 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 968,69 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1911*4503 | Fa.zo dňa 9.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 308,44 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1910*4504 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 308,44 € | 09.10.2015 | Faktúra |