Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840/2015 | zálohová platba na množstvo TUV za 9/2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 887,84 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1841/2015 | zálohová platba za pitnú vodu za 9/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 610,61 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
| *4378 | Pokladničné bloky uhradené v hotovosti, zverejnené 30.9.2015,OS Slovnaft,a.s. ( zmluva zo dňa 25.3.2006 )3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky, M.Václav-BRUSOP-brúsenie nožov ZOS, CKD market 2x-batérie ZOS a nylon čer., Eduard Rímeš-TGR-sada vrtákov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 102,58 € | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||||
| 1808/2015 | paušálna oprava výťahov 9/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 101,15 € | 30.09.2015 | Faktúra | |||||||
| *4376 | Objednávka zverejnená 30.9.2015,OS Pivo-Limo-občerstvenie DC Modranka-3.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 309,14 € | 30.09.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *4377 | objednávka zverejnená 30.9.2015,OS DJ Hodžova -podbradník 60ks. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 93,60 € | 30.09.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *19704 | NULL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 47 | Zmluva | ||||||
| *19710 | NULL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 47 | Zmluva | ||||||
| *19749 | NULL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 47 | Zmluva | ||||||
| *19779 | NULL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 47 | Zmluva | ||||||
| *19889 | NULL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.09.2015 | 29.09.2015 | 47 | Zmluva | ||||||
| 308/2015 | čistenie kanalizácie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 29.09.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *4358 | Faktúry zverejnené 29.9.2015,OS Démos trade,s.r.o./zmluva účinná od 25.5.2013/, Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 24.4.015/, MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/,KON | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 5 425,69 € | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||||
| 1795*4365 | Faktúra (prijatá dňa 25.09.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . T | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 2 829,24 € | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 307/2015 | oprava, výmena ležatých rozvodov v sos. zariadeniach, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 9 995,35 € | 28.09.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *19866 | NULL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.09.2015 | 28.09.2015 | 47 | Zmluva | ||||||
| *4348 | Faktúry zverejnené 24.9.2015,OS ABTour,s.r.o.-ubytovanie DC Hlavná 17,EZAMED,s.r.o., Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ2 ( zmluva účinna od 25.4.2015 )x, MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Demifood,spo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 299,87 € | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||||
| *4343 | Faktúry zverejnené 23.9.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )3x, Ing.Luboš Baluška -BALU. (objednavka 234/2015 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 080,22 € | 23.09.2015 | Faktúra | ||||||||
| 1764*4344 | Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 743,04 € | 23.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 1765*4345 | Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 1 145,52 € | 23.09.2015 | Faktúra |