Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17159

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1718*4322 Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 41,47 € 16.09.2015 Faktúra
1719*4323 Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 110,24 € 16.09.2015 Faktúra
1734/2015 preddavky na dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 7 236,00 € 16.09.2015 Faktúra
1735/2015 vyučtovanie za dodávku elektriny, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 2 553,91 € 16.09.2015 Faktúra
1736/2015 preddavky na dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 16.09.2015 Faktúra
1737/2015 vyúčtovanie za dodávku elektriny, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. -42,74 € 16.09.2015 Faktúra
1725/2015 za dodávku elektriny, august 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 748,28 € 14.09.2015 Faktúra
1708/2015 zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6.-31.08.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 236,96 € 11.09.2015 Faktúra
1709/2015 za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava,na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 11.09.2015 Faktúra
*4314 Faktúry zverejnené 11.9.2015,OS Tatrachema Trnava, ( zmluva účinna od 26.9.2015 )J.Kosnáč-kominárske práce -jasle Hodžova 38,MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ KON-RAD spol.s. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 970,49 € 11.09.2015 Faktúra
295/2015 projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov Uk a TUV, ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Matej Gerboc - GETHERM 987,00 € 11.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
296/2015 projektová dokumentácia pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov UK a TUV, DJ, Hodžova 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Ivan Zaťko 879,00 € 11.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4303 Objednávky zverejnené 10.9.2015,OS J.Hutár-autodoprava-DC Hlavná 17 2x, Lukáš Minarovič-prac.oblečenie,stravovňa, Tatrachema Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 030,97 € 10.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
292/2015 projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Matej Gerboc - GETHERM 970,00 € 10.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
293/2015 projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV, Malometrážne byty pre mladé rodiny, Veterná ul. č. 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Matej Gerboc - GETHERM 999,50 € 10.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4302 Faktúry zverejnené 10.9.2015,OS Demifood, spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)3x, Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015)3x, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, Slovak Telekom,a.s.(zmluva čislo 9900448905) ,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 100,88 € 10.09.2015 Faktúra
1700/2015 zabezpečenie funkcie PZS kategórie 1.-2. v zmysle zákona, obdobie 7.-9.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 240,00 € 10.09.2015 Faktúra
1701/2015 za dodávku tepla a TUV, august 2015, podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 31 268,31 € 10.09.2015 Faktúra
1686/2015 poplatok za elektrickú energiu, august 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 13,60 € 09.09.2015 Faktúra
1687/2015 poplatok za vodné a stočné, august 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 12,38 € 09.09.2015 Faktúra