| 541150096 |
Zmluva o inzercii |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
regionPRESS, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
04.08.2015 |
|
|
04.08.2015 |
37 |
|
Zmluva |
| 256/2015 |
vyčistenie miestnosti, dezinsekcia, dezinfekcia miestnosti pred a po vyčistení, MP, Starohájska 2, Trnava, 4. poschodie, strojovňa |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
650,00 € |
03.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 257/2015 |
zverejnenie inzerátu v Mestskej televízii Trnava:Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa č. 51, 917 01 Trnava vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca, funkcia vedúci ekonomického oddelenia. Termín d |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
|
|
0,00 € |
03.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4223 |
Objednávky zverejnené 3.8.2015,OS
J.Hutár-autodoprava,DC Beethovenová, Vaša Slovensko,spol.s.r.o., Stefer,s.r.o.-PVC podlaha Clementisa. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
8 670,00 € |
03.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 1432/2015 |
za odber zemného plynu za obdobie august 2015 podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
03.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4217 |
Faktúry zverejnené 31.7.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Rezivo-obchod (objednávka zo dňa 24.7.20
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.32006). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
891,44 € |
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4218 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 31.7.2015,OS.
Mountfield SK,s.r.o.2x, mesto Trnava - parkovné, Slovnaft,a.s.2x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky,
Sezam-vložka FAB. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
75,66 € |
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1430/2015 |
mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za obdobie 7/2015 podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
800,14 € |
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1431/2015 |
mesačná zálohová platba za množstvo pitnej vody (SV) za obdobie 7/2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4216 |
Objednávka zverejnená 31.7.2015,OS
Maliarske centrum JUEL,s.r.o. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
193,86 € |
31.07.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *17697 |
Kopirovcie služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Copy Print .a.s. |
|
|
0,00 € |
31.07.2015 |
|
|
31.07.2015 |
47 |
|
Zmluva |
| *4214 |
Objednávka zverejnená 30.7.2015,OS
Jaroslav Hudec - domáce potreby. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
316,70 € |
30.07.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4215 |
Faktúry zverejnené 30.7.2015,OS
J.Hutár-preprava 23.7.2015,DC Clementisa,(zmluva účinná od 23.10.2014)
Vl.Kopún(zmluva účinná od8.8.2014),
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x,
NekaTrade spol.s.r.o. (zmluva účinná od 18.12.2014)2x,
Or |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 666,68 € |
30.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4213 |
Križanová (zmluva účinná od 25..2015 ) 4x
T.Formanko 2x
KonRad s.r.o (zmluva účinná od 23.3.2015 ) 2x
Senicke a Skalické pekarne (zmluva účinná od 7.7.2015 ) 2x
Demifood s.r.o (zmluva účinná od5.6.2015 ) 2x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4212 |
objednavka 2522015.pdf |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.07.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 1411/2015 |
vnútorné nátery - maľby, Beethovenova 20, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 196,95 € |
24.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1412/2015 |
oprava kanalizačnej prípojky, Beethovenova ul.,Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 194,79 € |
24.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1404/2015 |
vypracovanie energ. auditu pre objekt MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
PARTNER SERVICES, s.r.o. |
|
|
1 194,00 € |
24.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1403/2015*4209 |
predavok na dodávku el. energie, júl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
24.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1403/2015*4210 |
predavok na dodávku el. energie, júl 2015, ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
24.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
