Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17159

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*4205 Faktúry zverejnené 23.7.2015,OS MIK s.r.o.2(zmluva účinná od 10.2.2015), H.Matláková-oprava práčky(objednávka zo dňa 20.7.2015). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 241,87 € 23.07.2015 Faktúra
*4203 Faktúry zverejnené 22.7.2015,OS Poradca s.r.o.-Žilina, KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x, Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x, Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2015), Autoservis BÁ€°HR spol.s.r.o.-ser Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 869,10 € 22.07.2015 Faktúra
1396/2015 vypracovanie projektovej dokumentácie s technickou správou protipožiarnej bezpečnosti stavby, prevádzková budova, Kamenná cesta 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FIRE KOMFORT, s.r.o. 420,00 € 22.07.2015 Faktúra
1390/2015 výmena detektora a konfigurácia systému EZS, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 K.I.T., spol. s r.o. 67,80 € 21.07.2015 Faktúra
*4201 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 21.07.2015 20.07.2015 31.12.2016 21.07.2015 43 Zmluva
*4202 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 21.07.2015 20.07.2015 31.12.2016 21.07.2015 43 Zmluva
*4196 Objednávka zverejnená 20.7.2015,OS H.Matláková-Strojmat,oprava automat.pračky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 49,20 € 20.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
250/2015 vnútorné nátery - maľby, objekt Beethovenova 20, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 197,00 € 20.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
251/2015 výmena vonkajších dverí, objekt Vančurova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FERRO, spol. s r.o. 4 999,66 € 20.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4197 Faktúry zverejnené 20.7.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)5x, Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2015)a.s.2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 639,15 € 20.07.2015 Faktúra
249/2015 oprava závady v systéme EZS, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 K.I.T., spol. s r.o. 67,80 € 16.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4186 Konrad s.r.o (zmluva účinná od 23.3.2015 ) 2X Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Konrad s.r.o ,Cesta na Senec 15725/24 684104 0,00 € 15.07.2015 Faktúra
*4188 Mediatel s.r.o 1x Demifood spol.s.r.o (zmluva účinná od5.6.2015 ) 1x Križanova OZ (zmluva účinná od 25..2015 ) 1x MIK s.r.o (zmluva účinná od 10.2.2015 ) 1x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 15.07.2015 Faktúra
1378/2015 za vodné a stočné, jún 2015 a zrážky za obdobie 4.-6.2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 544,63 € 15.07.2015 Faktúra
1379/2015*4190 za dodávku elektriny za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 889,48 € 15.07.2015 Faktúra
1379/2015*4191 preddavky na dodávku elektriny za obdobie 8/2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 15.07.2015 Faktúra
1379/2015*4192 za dodávku elektriny za jún 2015, MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 766,07 € 15.07.2015 Faktúra
1379/2015*4193 za dodávku elektriny za jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 36,74 € 15.07.2015 Faktúra
1379/2015*4194 za preddavky na dodávku elektriny, na obdobie 8/2015, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 15.07.2015 Faktúra
610050999,1500258,20 faktury zverejnene 6105099.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.07.2015 Faktúra