| 277/2015 |
Oprava a údržba vnútorných povrchov, Vančurova ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 659,02 € |
07.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 1651/2015 |
za odber zemného plynu, september 2015, podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1657/2015 |
paušálna oprava výťahov, august 2015, MsP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4280 |
Faktúry zverejnené 3.9.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.42015 ) 5x, Vl.Kopúnek-elektro, KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 ) 3x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
9 229,66 € |
03.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4279 |
Objednávky zverejnené 3.9.2015,OS
Lekárň Meda-ZOS Hospodárska 62,Okresný úrad-Jubilanti,
J.Hutár-autodoprava,DC Limbová 11. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
116,02 € |
03.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 1638/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, september 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
02.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1639/2015 |
mesačná zálohová platba a pitnú vodu, august 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
02.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1640/2015 |
mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
712,46 € |
02.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4398 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201513438_Z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
01.09.2015 |
06.08.2015 |
06.08.2018 |
01.09.2015 |
37 |
|
Zmluva |
| *4275 |
Zmluva o nájme |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Mgr. Mariana Teringová |
|
|
0,00 € |
31.08.2015 |
01.10.2015 |
|
31.08.2015 |
37 |
|
Zmluva |
| *4273 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 31.8.2015,OS
Slovnaft,a.s.4( zmluva zo dňa 25.3.2006 )x, M.Václav-Brusop-brúsenie nožov a nožníc 2x, Slovenská pošta,a.s.-kolky, Pneusystém TT s.r.o.,
M.Hanic-REPRO-laminovanie, Alianz-Slov.poisťovňa. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
157,58 € |
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4274 |
Faktúry zverejnené 31.8.2015,OS
Slovnaft,a.s.( zmluva zo dňa 25.3.2006 ),L.Minarovič-prac.oblečenie (objednavka 261 /2015 )2x,nakladateľstvo
C.H.Beck,s.r.o., J.Hutár-preprava Dc Hosp.35,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood ( zmluva účinna od 5.6.20 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 738,54 € |
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4270 |
Faktúry zverejnené 27.8.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )8x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )5x, Ľ.Križanová-OZ,( zmluva účinna od 25.4.20145)
Tatrachema Trnava.( zmluva účinna od 26.9.2015 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 132,72 € |
27.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 317 |
Zmluva o nájme |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPV40, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
27.08.2015 |
01.09.2015 |
|
27.08.2015 |
37 |
|
Zmluva |
| 318 |
Zmluva o nájme |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
DIARA SK, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
27.08.2015 |
01.09.2015 |
|
27.08.2015 |
37 |
|
Zmluva |
| *4268 |
Objednávky zverejnené 26.8.2015,OS
Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o.-zmluvy,E.Holeš-KH Technik,
BT Dominik s.r.o.-uteráky a posteľné plachty,VAŠA Slovensko-strav.lístky, J.Hutár-doprava, DC Kopánka. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
8 430,69 € |
26.08.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4267 |
Faktúry zverejnené 26.8.2015,OS
Copy Print Bratislava,s.r.o.,( objednávka zo dňa 20.8.2015)MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )3x, Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.3x, Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x,
BT Dominik s.r.o.(objedn |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 037,82 € |
26.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1595/2015 |
vnútorné prehliadky tlak. nádob, DJ, Hodžova ul., Trnava a ZOS, Hospodárska 62, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič-KASKY |
|
|
570,00 € |
26.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4261 |
Faktúry zverejnené 24.8.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Demifood,spol.s.r.o. ( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x, Tatrachema
Trnava,( zmluva účinna od 26.9.2014 ) Slovnaft,a.s.,(zmluva zo dňa 25.3.2006) Waste for taste s.r.o.,( zmluv |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
610,34 € |
24.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1566/2015*4262 |
preddavok na dodávku elektrickej energie, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
24.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
