Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *4116 | Objednávky zverejnené 25.6.2015,OS VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.-stravné lístky 3100ks, J.Hutár-autodoprava, DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 10 230,00 € | 25.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 235/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. | 1 940,00 € | 25.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 236/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. | 830,00 € | 25.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 237/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 26-28, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. | 790,00 € | 25.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *4115 | Faktúry zverejnené 25.6.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)4x, KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinná od 23.3.2015), MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)6x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 502,19 € | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||||
| *4109 | Faktúry zverejnené 24.6.2015,OS MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006) Copy Print,s.r.o.(zmluva zo dňa 16.11.2010), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, KON-RAD spol.s.r.o.(zmlu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 534,01 € | 24.06.2015 | Faktúra | ||||||||
| *4110 | Faktúra -Mediatel spol.s.r.o.,zverejnená 24.6.2015,OS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 60,00 € | 24.06.2015 | Faktúra | ||||||||
| 1196*4111 | Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 743,04 € | 24.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 1197*4112 | Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 286,38 € | 24.06.2015 | Faktúra | ||||||
| *4114 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.06.2015 | 18.06.2015 | 20.12.2015 | 24.06.2015 | 43 | Zmluva | ||||
| *4117 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.06.2015 | 18.06.2015 | 31.10.2015 | 24.06.2015 | 43 | Zmluva | ||||
| *4426 | Ľubica Križanova Veľkoobhod OZ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanova Veľkoobhod OZ | 4355811 | 0,00 € | 24.06.2015 | 25.04.2015 | 25.04.2016 | 24.06.2015 | 47 | Zmluva | ||
| *4113 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.06.2015 | 22.06.2015 | 20.12.2015 | 23.06.2015 | 43 | Zmluva | ||||
| Z201512738 | Kúpna zmluva č. Z201512738 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 0,00 € | 23.06.2015 | 01.06.2015 | 23.06.2015 | 47 | Zmluva | |||
| 227/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt budova ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. | 997,00 € | 23.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 228/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt Dom smútku, Kamenná cesta 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. | 910,00 € | 23.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 229*4105 | Objednávka (vystavená dňa 22.06.2015) na: - opravu kovania OS plastového okna v byte č. 29/D - nastavenie samozatavárača vchodových dverí vo vchode D V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 42,00 € | 23.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 230*4106 | Objednávka (vystavená dňa 22.06.2015) na výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch: - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava Na základe ceno | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 232,07 € | 23.06.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *4107 | Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42552425706 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Skylink®, M7 Group S.A. | 54,00 € | 23.06.2015 | Faktúra | |||||||
| 1182*4108 | Faktúra (prijatá dňa 23.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 36,30 € | 23.06.2015 | Faktúra |