| 1117/2015*4067 |
preddavky na budúce obdobie 7/2015, ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1100/2015 |
za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej vody za máj 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
31 724,45 € |
12.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1105/2015 |
zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2., obdobie II.Q.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
240,00 € |
12.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4057 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
12.06.2015 |
09.06.2015 |
31.10.2015 |
12.06.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| *4058 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
12.06.2015 |
09.06.2015 |
31.10.2015 |
12.06.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| *4054 |
Faktúry zverejnené 11.6.2015,OS
Orange 9x/zmluva zo dňa 12.11.2008/, Intes Trnava spol.s.r.o./obj.č.193/015/,Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/,
Demifood spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 5.6.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
350,21 € |
11.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4048 |
Faktúry zverejnené 10.6.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2015/, J.Hutár-preprava,3.6.2015-DC KJS/zmluva účinná od 23.1.2014/,
Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
669,22 € |
10.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4049 |
Objednávky zverejnené 10.6.2015,OS
Lukáš Minarovič-pracovné oblečenie-DJ Hodžova,
Jozef Hutár-doprava, DC Hospodárska 35,
Mário Malatinský-Riko-poštové poukážky,
Ing.Miroslav Mauer-Daňové poradenstvo. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
264,98 € |
10.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 204/2015 |
oprava ústred. kúrenia, V jame č. 3,Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 019,61 € |
10.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 205/2015 |
aktualizácia informačného systému, MP,Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Gepard s.r.o. |
|
|
410,00 € |
10.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 206/2015 |
oprava kanalizácie v priestoroch Rontgen, s.r.o., MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 195,97 € |
10.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 209 |
Objednávka (vystavená dňa 09.06.2015) na opravu vodovodu (stúpačky), z dôvodu havárie, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ D Trnavam v byte č. 18, na základe cenovej ponuky z dňa 02.06.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľudovít Hanšút |
|
|
1 189,62 € |
10.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 42235 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
09.06.2015 |
11.06.2015 |
31.05.2018 |
09.06.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| *4104 |
Zmluva o uverejnení inzercie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
09.06.2015 |
09.06.2015 |
08.06.2016 |
09.06.2015 |
37 |
|
Zmluva |
| *4046 |
Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42732884814 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Skylink®, M7 Group S.A. |
|
|
54,00 € |
09.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1090/2015*4041 |
za služby pevnej siete, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 398,54 € |
08.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1090/2015*4042 |
za služby pevnej siete, máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
17,88 € |
08.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4043 |
Faktúry zverejnené 8.6.2015,OS
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,MIK s.r.o.3x
/zmluva účinná od 10.2.2015/, Tatra Soft Group s.r.o., /zmluva účinná od 29.1.2014/, Ľ.Križanová-OZ 4x /zmluva účinná od 2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 889,54 € |
08.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 200/2015 |
na základe havarijného stavu oprava vodovodu v detskom pavilóne, 2.posch., MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 193,99 € |
08.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 201/2015 |
Príspevková organizácia mesta Trnava objednáva na likvidáciu kompost. odpadu veľký kontajner 30 m3 na haluzovinu, lístie a trávu + nakládka, pre objekt ZŠ V jame 3, Trnava na stredu 10.06.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
150,00 € |
08.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
