Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17159

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190/2015 vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov, dymovodov vzhľadom na odstránenie porevíznych závad na objektoch: Beethovenova 20, Vančurova 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč - Kominárstvo 40,00 € 25.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
188/2015 dezinsekcia postrekom v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, odd. IZD a odd. rehabilitácie, suterén o výmere 965 m2. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 289,50 € 25.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
984 Faktúra (prijatá dňa 25.05.2015) z dôvodu havárie, za: - demontáž a montáž a WC - vyčistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením V nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. bunka č. 207, na základe cenovej ponuky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 99,62 € 25.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
189/2015 vybudovanie chladiaceho boxu v objekte Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 16 665,00 € 25.05.2015 Objednávka
*3990 Faktúry zverejnené 25.5.2015,OS Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od23.3.2015/ Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Auto Frim spol.s.r.o. / Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 002,32 € 25.05.2015 Faktúra
994/2015 prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 405,00 € 25.05.2015 Faktúra
993/2015 prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 25.05.2015 Faktúra
*3987 Faktúry zverejnené 22.5.2015,OS Tatrachema Trnava /zmluva účinná od26.9.2014/, Pivo-Limo,občerstvenie-DC KJS,9.5.015/zmluva účinná od 10.12.2014/, Demifood,spol.s.r.o.6x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Kr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 5 993,01 € 22.05.2015 Faktúra
960*3988 Faktúra (prijatá dňa 21.05.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 44,96 € 22.05.2015 Faktúra
977*3989 Faktúra (prijatá dňa 22.05.2015) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 357,92 € 22.05.2015 Faktúra
*3986 NULL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 22.05.2015 22.05.2015 47 Zmluva
187 Objednávka (vystavená dňa 20.05.2015) z dôvodu havárie, na: - demontáž a montáž WC - vyčistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením V nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, bunka č. 207, na základe cenovej ponu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 99,62 € 21.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
959/2015*3984 faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 21.05.2015 Faktúra
959/2015*3985 faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 21.05.2015 Faktúra
*3978 Faktúry zverejnené 14.5.2015,OS MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x, Mário Malatinský-Riko-poštové poukážky,(objednávka zo dná 13.4.2014) Stefer s.r.o.-stavebné opravy(objednávka zo dňa 23.2.2015) ,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 30 944,48 € 20.05.2015 Faktúra
*3979 Faktúry zverejnené 20.5.2015,OS Ľ.Križanová-OZ4x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o., /zmluva účinná od 4.6.2014/,Pivo-Limo,občerstvenie DC Hlavná 17/zmluva účinná od 10.12.2014/, KON-RAD spol.s.r. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 042,27 € 20.05.2015 Faktúra
*3980 Objednávky zverejnené 20.5.2015,OS Jozef Hutár-autodoprava,DC KJS a DC Modranka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 20.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
186/2015 odborné prehliadky plynových zariadení podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Oravec - REKOM 995,00 € 20.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
185/2015 vypracovanie energetického auditu pre objekt MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. 995,00 € 19.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3976 Faktúry zverejnené 19.5.2015,OS J.Hutár-doprava DC Hlavná 16.5.015(zmluva účinná od 23.10.2014), Tatrachema Trnava,(zmluva účinná od 26.9.2014) Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015), Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014), Demifood spo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 327,35 € 19.05.2015 Faktúra